Page History
...
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
| Grup Koşul | Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Grup Koşul Uygulaması ile ilgili detay bilgi için; Finans → Cari → Ek 5 (Koşul Uygulamalarında Grup Desteği) |
İsk.Aralığı Var mı? | İskonto aralığı kullanılacak ise işaretlenmesi gereken parametredir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek satır iskontosu yapılacağı durumda işaretlenmelidir. Örneğin; A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara satır bazında %10 iskonto yapılmak istenebilir. Veya A malından 50._TL. ve üzerinde alışveriş yapanlara %10 satır iskontosu yapılabilir. |
Tutar/ Miktar | Detay Koşul Kayıtlarında,“İskonto Aralığı Var Mı” parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Yapılacak iskontonun miktarlar kontrol edilerek mi, yoksa tutarlar kontrol edilerek mi olacağı bu sahada belirlenmektedir. ! Eğer bu bölümde miktar seçilir ise, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık sahalarına bir değer girmek gerekmektedir. Program faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık sahasında girilen değeri çarparak, bulunan bu yeni miktara göre iskonto oranını bulmaktadır. |
Değer–1, 2, 3 | Tutar/ Miktar sahasında yapılan seçime göre değerlerin girileceği sahadır. Örneğin; A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 satır iskontosu yapılmak istendiğinde, Değer–1 sahasına 1000, Değer–2 sahasına 2000 girilmelidir. |
İskonto 1, 2, 3 | Yapılacak iskonto değerinin girileceği sahadır. Değer–1,2,3 sahasında verilen örneğe göre İskonto 1 sahasına 10 girmek gereklidir. Miktar kontrolü yapıldığı durumda iskonto oranının nasıl hesaplanacağını bir örnekle açıklayalım. Değer 1,2 ve 3 sahalarına 100,200 ve 300 girmiş olalım. Buna karşılık iskonto 1,2,3 sahaları da 10,20,30 olsun. İşlem yapılacak olan stok kodunun birim ağılık sahasına da 2 girelim. Bu durumda, faturada miktar sahasına 100 girilir ise bu değer, stok kartında birim ağırlık sahasına girilen 2 değeri ile çarpılarak 200 bulunacaktır. Bulunan 200 miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da 20 olacaktır. |
Hangi Satır İskontosu | Yapılacak iskontonun faturada hangi satır iskontosuna atılacağının belirlendiği sahadır. Boş geçilemez. |
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi gereklidir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı hesaplanacaktır. |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi gereklidir. |
| Ciro Primi uygulaması ile ilgili bir alandır. Dönem Sonu Ciro ve Hakediş Hesaplama işleminin yapılabilmesi için işaretlenmesi gereken alandır. |
| Ciro Primi uygulaması ile ilgili bir alandır. İlgili cari hesaplar için ciro iskontosu hesaplaması yapılmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Ciro Primi Uygulaması. |
Fire Hangi İsk. | Bazı sektörlerde, malların nakliyesi sırasında ağırlıklarında azalma olmaktadır. Örneğin, tavuk veya et gibi ürünlerin nakliyesi sonrasında, nakliye süresinde yaşanan su kaybından dolayı ağırlıkları azalmaktadır. Bu gibi durumlarda oluşan firenin, faturada iskonto olarak gösterilmesi için kullanılan sahadır. Oluşan firenin faturada kaçıncı satır iskontosuna yazılacağı bu sahada belirlenmektedir. |
Fire İsk. Tipi | Fire iskontosunun takip edileceği iskonto tipinin girileceği alandır. Buraya girilecek iskonto tipinin daha önceden İskonto Tip Kayıtlarından tanımlanması gerekmektedir. Fire İskontosunun uygulanabilmesi için burada yapılan tanımlamalar dışında başka tanımlamaların da yapılması gerekmektedir. İlk olarak Yardımcı Programlar/ Özel Parametre Tanımları menüsünde aşağıdaki 2 tanımlamanın yapılması gerekmektedir. Bu tanımlama ile fire iskontosunun cari ve stok kartlarındaki hangi sahadan kontrol edileceği belirtilmektedir.  Ekranda değer sahalarında KULL1N girilmiştir. Bu, fire iskontosun kullanıcı tanımlı sahalardaki 1. sayısal sahaya girileceği anlamına gelmektedir. Ancak istenirse kullanıcı tanımlı sahalardaki farklı bir sayısal saha da belirlenebilir. Daha sonra stok ve cari kartta bulunan Kullanıcı Tanımlı Sahalar sayfasında, Özel Parametrede belirtilen sahaya, stok ve cari hesap için fire iskonto oranları girilmelidir. Şöyle ki, fire uygulamasında stoğa ait fire oranı sabit iken cari hesaplara göre değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi de fire oranının cari hesapların uzaklıklarına göre değişkenlik göstermesidir. Yakın mesafedeki cari hesaba mal gönderilirken fire daha az olmakla birlikte, daha uzak cari hesaba gönderilen malda daha fazla fire olacaktır. Dolayısıyla stok kartlarına girilen fire oranı ve cari karta girilen fire oranı beraber dikkate alınacak ve fatura kaydında, detay koşulda belirlenen iskonto sahasına, bu iki oranın çarpımı getirilecektir. Örneğin, nakliyesi sırasında fire oluşan stoğa ait fire iskontosu oranı 2 olsun. Bu oran özel parametrede belirtilen kullanıcı tanımlı sahaya girilecektir. Ayrıca mesafe olarak biri yakın biri uzak 2 müşteri olsun. Fire iskontosunun, yakın olan müşteri için 3, uzak olan müşteri için de 5 olması halinde, bu oranların cari karttaki kullanıcı tanımlı sahalara girilmesi gerekecektir. Böylece, mesafesi yakın olan cari hesaba ilgili stok için fatura kaydı girildiğinde fire için detay koşulda belirtilen iskonto sahasına 6(2*3)getirilecektir. Ancak uzak olan müşteriye aynı stok için getirilecek iskonto oranı 10 (2*5) olacaktır. |
...