Page History
...
| Ekle | Yeni Satış faturası kaydetmek için kullanılır. |
| Değiştir | Fatura bilgilerini değiştirmek için kullanılır. |
| Sil | Satış faturalarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. |
| İncele | Fatura bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
| Kopyala | Fatura bilgilerini başka bir faturaya kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. |
Durumunu Değiştir | Faturaların durum bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İptal durumuna getirilen bir fatura için İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir. | |
| Toplu Durum Değişikliği | Listeden seçimi yapılan kayıtlarım durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. | |
e-Fatura Durum Değişikliği | e-Fatura olarak kaydedilen faturalarda, e-Fatura durumu "GİB'e Gönderilemedi, GİB'de İşlenemedi, Alıcıya Gönderilemedi, Alıcıda İşlenemedi" seçeneklerinden biri olması halinde; Satış Faturaları listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "e-Fatura Durum Değişikliği" seçeneği aktif olur ve durumun "GİB'e Gönderilecek" olarak düzenlenmesi sağlanır. | |
| e-Arşiv Durum Değişikliği | e-Arşiv olarak kaydedilen faturalarda, e-Arşiv durumu "Sunucuda Hata Alındı" olduğunda Satış Faturası F9-sağ fare tuşu menüsünde görüntülenir. Şematron kontrolüne takılarak veya GİB servisindeki sorun nedeniyle hatalı duruma düşen e-Arşiv Faturaları için kullanılır. Faturanın durumu "e-Arşiv Faturası oluşturulacak" olarak düzenlenir ve ilgili fatura "Giden e-Arşiv Faturaları" liste ekranına taşınır. | |
Fiyat Farkı Uygula | Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. Fiyat farkı uygulanan faturalara ait fiyat farkı faturalarına Bilgiler menüsünde yer alan Bağlı Faturalar ile ulaşılır. | |
Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur | Seçili faturaya ait ödeme (tahsilat) hareketlerini oluşturmak için kullanılır. | |
Bütçe Bağlantıları | Fatura satırlarının yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerinin, fatura satırı bazında detaylı olarak listelendiği seçenektir. Faturadaki malzeme / hizmet kodu özelinde bütçe bilgileri kontrol edilebilir. | |
Gönder | Satış faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. | |
Toplu Gönder | Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır. | |
Gönder(Etiket) | Faturada kullanılan malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. | |
Gönder(Muhasebe Fişi) | Faturaya bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. | |
Gönder(Analitik Mahsup) | Faturaya ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır. | |
e-Fatura Görüntüle | e-Faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için kullanılır. | |
| e-Arşiv Faturalarını Taslak Yazdır | Entegratöre gönderilmemiş e-Arşiv Faturalarının taslak filigramlı olacak şekilde yazdırılması için kullanılır. Faturanın e-Arşiv Durumu: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı durumlarından biri olduğunda yazdırılabilir. Yazdırma işlemi için, Satış Yönetimi parametrelerinden "Taslak Durumundaki Faturalar Yazdırılabilsin" parametresinin değeri Evet olmalıdır. | |
Toplu SMM Mahsubu Oluştur | Muhasebeleştirilmiş faturalarda, toplu SMM (satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi) oluşturmak için kullanılır. | |
SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur(Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap) | Muhasebeleştirilmiş satış faturası için SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. | |
Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur | Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır. | |
Satış iade işlemlerinin doğrudan fatura üzerinden yapılması için kullanılır. Onaylanmış durumda olan Verilen Hizmet Faturaları üzerinden de iade al işlemi yapılır. Toptan Satış İade Faturası açılır. | ||
Revizyon Geçmişi | e-Faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişik kaydının izlenmesi için kullanılır. Sadece e-Fatura olan faturalarda aktif olan bir alandır. | |
Şablon İşlemleri | ||
Veri Şablonu Başlat | Satış Faturaları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. | |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. | |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. | |
Yenile | Satış Faturaları Listesi'ni güncellemek için kullanılır. | |
Tercihler | ||
Satır Renklendirme | Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. | |
Öndeğerlere dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. | |
Ayarları Kaydet | Satış Faturaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. | |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. | |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı satış fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler. | |
Raporlama | ||
Liste Raporu | Satış Faturaları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. | |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. | |
Seçim | ||
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. | |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. | |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. | |
Tablo Özellikleri | Satış Faturaları Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. | |
| Bağlı Kayıtlar | |
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) | Satış faturaları listesinden faturaya ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) | Satış faturaları listesinden faturaya ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) | Satış faturaları listesinden faturaya ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
Hizmet Gelir/Gider Dağ. Muhasebe Fişleri (Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı) | Fatura işlemleri sonrası, Hizmet Gelir / Gider Dağıtımı ile oluşturulmuş tahakkuk fişlerine bu faturalar üzerinden ulaşmak için kullanılır. | |
SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) | Ana hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
SMM Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) | İkinci hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
SMM Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) | Üçüncü hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. | |
Borç / Alacak Takibi | Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri için kullanılır. | |
İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Satış Faturalarına ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. | ||
Doküman Kataloğu | Fatura ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. | |
| İlişkili Kayıtlar | |
| Bağlı Sipariş Hareketleri | Satış Faturası'na ait sipariş bağlantılarını listelemek için kullanılır. | |
| Bilgiler | |
Kaynak Çapraz Hareket | Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır. | |
Kaynak Kasa İşlemi | Kasadan kesilen Satış Faturaları üzerinden kaynak kasa işlemine ulaşmak için kullanılır. | |
Portal Hareketleri | e-Fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir. | |
Bağlı Faturalar | Fiyat Farkı Uygula işlemi ile fiyat farkı uygulanan faturalar üzerinden fiyat farkı faturası/faturalarına ulaşarak görüntülemek için kullanılır. | |
Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
...