Page History

Ekle

Yeni Satış faturası kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Fatura bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Sil

Satış faturalarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele

Fatura bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Fatura bilgilerini başka bir faturaya kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.

Durumunu Değiştir

Faturaların durum bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İptal durumuna getirilen bir fatura için İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir.

e-Fatura Durum Değişikliği

e-Fatura olarak kaydedilen faturalarda, e-Fatura durumu "GİB'e Gönderilemedi, GİB'de İşlenemedi, Alıcıya Gönderilemedi, Alıcıda İşlenemedi" seçeneklerinden biri olması halinde; Satış Faturaları listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "e-Fatura Durum Değişikliği" seçeneği aktif olur ve durumun "GİB'e Gönderilecek" olarak düzenlenmesi sağlanır.

Fiyat Farkı Uygula

Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. Fiyat farkı uygulanan faturalara ait fiyat farkı faturalarına Bilgiler menüsünde yer alan Bağlı Faturalar ile ulaşılır.

Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur

Seçili faturaya ait ödeme (tahsilat) hareketlerini oluşturmak için kullanılır.

Bütçe Bağlantıları

Fatura satırlarının yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerinin, fatura satırı bazında detaylı olarak listelendiği seçenektir. Faturadaki malzeme / hizmet kodu özelinde bütçe bilgileri kontrol edilebilir.

Gönder

Satış faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.

Gönder(Etiket)

Faturada kullanılan malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.

Gönder(Muhasebe Fişi)

Faturaya bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır.

Gönder(Analitik Mahsup)

Faturaya ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır.

e-Fatura Görüntüle

e-Faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için kullanılır.

Toplu SMM Mahsubu Oluştur

Muhasebeleştirilmiş faturalarda, toplu SMM (satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi) oluşturmak için kullanılır.

SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur(Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap)

Muhasebeleştirilmiş satış faturası için SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.

Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur

Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır.

İade Al

Satış iade işlemlerinin doğrudan fatura üzerinden yapılması için kullanılır.

Onaylanmış durumda olan Verilen Hizmet Faturaları üzerinden de iade al işlemi yapılır. Toptan Satış İade Faturası açılır.

Revizyon Geçmişi

e-Faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişik kaydının izlenmesi için kullanılır. Sadece e-Fatura olan faturalarda aktif olan bir alandır.

Veri Şablonu Başlat

Satış Faturaları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.

Veri Şablonu Bitir

Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.

Şablondan Veri Doldur

Şablondan veri almak için kullanılır.

Yenile

Satış Faturaları Listesi'ni güncellemek için kullanılır.

Satır Renklendirme

Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır.

Öndeğerlere dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Ayarları Kaydet

Satış Faturaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet

Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı satış fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Liste Raporu

Satış Faturaları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Gruplanmış Liste Raporu

Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.

Tümünü Seç

Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.

Tüm Seçimleri Kaldır

Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.

Seçimleri Tersine Çevir

Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri

Satış Faturaları Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)

Satış faturaları listesinden faturaya ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)

Satış faturaları listesinden faturaya ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)

Satış faturaları listesinden faturaya ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

Hizmet Gelir/Gider Dağ. Muhasebe Fişleri (Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı)

Fatura işlemleri sonrası, Hizmet Gelir / Gider Dağıtımı ile oluşturulmuş tahakkuk fişlerine bu faturalar üzerinden ulaşmak için kullanılır.

SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)

Ana hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

SMM Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)

İkinci hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

SMM Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)

Üçüncü hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.

Borç / Alacak Takibi

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri için kullanılır.

Elektronik İmzalar

İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Satış Faturalarına ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Doküman Kataloğu

Fatura ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir.

Satış Faturası'na ait sipariş bağlantılarını listelemek için kullanılır.

Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. "Onaylayan" alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, "Onay Tarihi" alanında "Onayı Tamamla" işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır.
Onay Durumu “Onay Bekliyor” olan kayıtlar üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Bu kayıtlar toplu işlemlere de dahil edilmezler.

Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde;

"Onayla" ile gerçekleşir ise,
• Kaydın durumu "Onaylandı/Onaylı"
• Onay Durumu: Onaylandı olarak güncellenir.

"Reddet" ile gerçekleşir ise;
• Kaydın durumu "Taslak" olarak kalır
• Onay Durumu: Reddedildi olarak güncellenir.

Kaynak Çapraz Hareket

Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır.

Kaynak Kasa İşlemi

Kasadan kesilen Satış Faturaları üzerinden kaynak kasa işlemine ulaşmak için kullanılır.

Portal Hareketleri

e-Fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir.

Bağlı Faturalar

Fiyat Farkı Uygula işlemi ile fiyat farkı uygulanan faturalar üzerinden fiyat farkı faturası/faturalarına ulaşarak görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.