Page History
...
| Sıra No | Tanım | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannameler ekranı formül alanlarında 300 olan karakter sınırının artırılması talebi | Vergiye Tabi İşlemler sekmesi özelinde formül ekranı genişletilmiştir. jplatform_202012272012_v3.0.7.0 | ||
| 2 | Cari hesaplara özgü takip edilen veriler için hazır pano tasarlanması | HTML arayüze sistem tanımlı cari hesaplara ait gösterge panosu (dashboard) tanımlanmıştır.
| ||
| 3 | Modüllerin onaya dahil olabilecek işlemlerinde "Onaya Gönder" seçeneğinin toplu seçimi desteklemesinin sağlanması | "Onaya Gönder" işleminin toplu bir şekilde yapılması sağlanmıştır. | ||
| 4 | Logo Portal Entegrasyonu | Üründe yardım menüsü altına "Logo Portal" seçeneği eklenmiştir. Sadece lisanslı setlerde açılacaktır.
| ||
| 5 | BA/BS e-Mutabakatlarına TCKN: 11111111111 / 22222222222 olan carilerin dahil edilmemesinin sağlanması | e-Mutabakat işlemlerinde VKN/TCKN: 22222222222 / 11111111111 olan veya VKN/TCKN boş olan carilerin işlemlere dahil edilmesi önlenmiştir. | ||
| 6 | Bildirim ve Onay Yönetimi - Bildirim tanımı formu - Satış/Satınalma faturası filtrelerinde fatura özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanlarının eklenmesi | Bildirim ve onay yönetimi tanım formunda satış ve satınalma faturaları için özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanları eklenmiştir.
| ||
| 7 | Talep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında hangi satırın bütçeye takıldığı uyarısı verilmesinin sağlanması | Talep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında satırın malzeme kodu ve miktar bilgisini uyarı mesajına yazması sağlanmıştır. | ||
| 8 | Satış Siparişleri durum değişikliği yapıldığı zaman stok kontrolleri ile ilgili uyarıların verildiği ekranda stok kodları ile beraber stok adlarının da yer alması talebi | Satış, Satınalma ve Malzeme Yönetimi için stok kontrolleri sırasında alınan uyarıya Malzeme açıklaması da dahil edilmiştir. | ||
| 9 | Satış Yönetimi/Fatura Raporları/Satış Faturaları Dökümü rapor filtrelerine 'Üst Seviye Cari Hesap' değişkeninin eklenmesi talebi | Satış Faturaları Döküm raporu değişkenlerine Üst Seviye Cari Hesap Kodu değişkeni eklenmiştir. | ||
| 10 | Satış Yönetimi parametrelerindeki Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü " parametresinin organizasyonel birim bazında yönetilmesi ihtiyacı | Satış Yönetimi parametrelerindeki "Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü" parametresinin Organizasyonel Birim bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
| ||
| 11 | Muhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesi oluşturulduğunda incele seçeneği ile HTML formatında görüntülebilmesinin sağlanması | Muhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesinin HTML ile görüntülenmesi sağlanmıştır. | ||
| 12 | Malzeme Yönetimi-Malzeme Fişlerinde "Giriş Ambarı Durum Değiştirme" işlemi toplu olarak yapılabilmesinin sağlanması | Malzeme fişleri için "Giriş Ambarı Toplu Durum Değiştirme" seçeneği eklenmiştir.
| ||
| 13 | Analiz detaylarının girildiği Satış Faturası, Satınalma Faturası ve Muhasebe Fiş'inde 'Analiz satırını %100'e tamamla' seçeneğinin eklenmesi talebi | Analiz detaylarında sağ click "Analiz Satırını %100'e Tamamla" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 14 | Finans-Hareketler-Çek/senet bordrolarında girilmiş olan analiz boyutunun, muhasebe fişlerinde çek/senet dışındaki hesaplara da aktarılması talebi | Çek senet bordrolarındaki analiz boyutlarının muhasebe fişinde banka, kasa, cari hesap muhasebe kodlarına yansıyıp yansımaması parametrik yapılmıştır. | ||
| 15 | Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametrelerde Malzeme Yönetimi öndeğerlerine “Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun. Evet/ Hayır” parametresi talebi | Malzeme Yönetimi parametrelerine “Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun:Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir. | ||
| 16 | Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma İşlemlerinde 700'lü hesaplardaki yıl sonunda yapılan yansıtmaları 771 hesaplara atarken girilen analiz boyutu ve proje kodlarını yansıttığı hesaba otomatik atılması talebi | Yansıtma işlemine Analiz detayları yansıtma- Hesap üzerinden seçeneği eklenmiştir.
| ||
| 17 | Genel Muhasebe / İşlemler / Mali Dönemi kapat toplu işleminde analiz boyutlarının kapanış/açılış fişlerine gelmesi talebi | Mali dönem kapama işleminde parametrik olarak Analiz boyutu bilgilerinin de aktarılması sağlanmıştır.
| ||
| 18 | Varlık Yönetimi-Raporlar-Kullanım Hareketleri Listesi raporunda, mevcut tahsis yeri ve satır açıklaması (amtrans:lineexp) detayının da gösterilmesi talebi | Varlık Yönetimi-Varlık Tahsis Yeri raporu eklenmiştir.
| ||
| 19 | e-Fatura gönderimi yapanın, yetkisi olmayan faturalarda son değiştiren kullanıcı olarak görünmesinin düzeltilmesi | Toplu fatura gönderimi ve durum sorgulama işlemlerinde durum sorgulama kısmında yaşanan yetki durumu giderilmiştir. | ||
| 20 | Genel Muhasebe-e-Beyannameler-KDV1 beyannamesi formunda "istisnalar- diğer iade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde, "toplamları güncelle" dendiğinde, istisna kapsamına giren tutarların otomatik olarak istisna kodlarına göre yansıması talebi | KDV1 beyannamesi- "İstisnalar Diğer İade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde Kısmi İstisna Kapsamına Giren işlemler ve Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler alanlarına Teslim ve Hizmet tutarı değerlerinin Hesapla butonu ile getirilebilmesi sağlanmıştır. | ||
| 21 | j-Platform işyerleri üzerinden e-Mutabakat bağlantısı tanımlanabilmesinin sağlanması | İşyerleri için mutabakat bilgileri tanımlanması sağlanmıştır.
| ||
| 22 | Ana Menü-Genel Muhasebe-Diğer Raporlar-Peşin Ödenen Gider(Gelir) Dağılım Raporu’nda alım iadelerinin(satış iadelerinin) ve alınan fiyat farkı faturalarının(satış fiyat farkı faturalarının) da gelmesi talebi | Fiyat farkı faturalarının peşin ödenen gelir gider dağılımı raporunda listelenmesi sağlanmıştır.
| ||
| 23 | Mevzuat gereği çekilen kredilerin ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara sonrası yıllara denk gelen tutarların ise 400'lü hesaplara dağıtılabilmesi ihtiyacı | Çekilen kredi ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara, sonrası yıllara denk gelen tutarların 400'lü hesaplara dağıtılması sağlanmıştır.
| ||
| 24 | Varyant tanım ekranları revizyonu | Konfigüre edilebilir alanı işaretli malzemeler için özellik tanımları yapılarak; tanımlanmış olan varyant şablon tanımı ile çeşitli varyant kartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan varyantlı malzemelerin fiş ve faturalarda seçilebilmesi sağlanmıştır.
| ||
| 25 | Organizasyonel birimlerde arama yapılırken organizasyonel birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılmasının sağlanması | Admin tarafında Organizasyonel Birimlerde arama yapılırken Organizasyonel Birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılması sağlanmıştır. | ||
| 26 | Rapor Tasarımı İçerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanı Excel formatında alındığında Excel raporda hiç görünmemesinin sağlanması | Rapor tasarımı içerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanların Excel dosya biçiminde rapor alınırken basılmaması sağlanmıştır. | ||
| 27 | Günlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kurun gelmesinin sağlanması | Günlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kur gelmesi sağlanmıştır. |
...