Page History
...
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Transfer Fişi bütçe bağlantısı satır açıklamasının uzun olmasından dolayı kopmasının engellenmesi | Transfer Fişi satır açıklaması 200 karakterden fazla ise Oracle veritabanında bütçe bağlantısı kurulması sağlanmıştır. |
| 2 | Lisanslı setlerde Genel Muhasebe/Tanımlar/Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde alınan Lisansınız Yoktur uyarısının kaldırılması | Lisanslı setlerde Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde Lisansınız Yoktur uyarısı alınmaması sağlanmıştır. |
| 3 | Talep fişlerinde kullanıcı admin de olsa talep eden bilgisinin öndeğer olarak gelmesinin sağlanması | Talep fişlerinde kullanıcının talep eden bilgisine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Krediler ekranında oluşan banka fişine ait birden çok muhasebe fişi oluşmasının düzeltilmesi | Kredi üzeriden oluşturulan Banka fişlerine ait Muhasebe fişlerinin, satırlarında oluşan durum giderilmiştir. |
| 5 | e-Defter gönderilmiş aya ait ikinci hesap planında yer alan fişlerde toplu durum değiştir işlemi ile taslak durumuna getirildiğinde alınan e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının kaldırılması | İkinci ve üçüncü hesap planına ait muhasebe fişlerinde toplu durum değiştirme işleminde e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının verilmemesi sağlanmıştır. |
| 6 | Cari hesap ekstresi tasarımında veriye bağlı rapor değişkenlerinden ARPTRNRef alanı eklendiğinde devreden durum satırlarına bir önceki cari hesaba ait son hareket satırındaki veri gelmesinin düzeltilmesi | Rapora eklenen değişkenin doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Seri Lot Envanter Raporu filtresiz alındığında malzeme bilgilerinin gelmesinin sağlanması | Lot/Seri Envanter raporuna veri gelmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Banka fişlerinde cari hesaba ait muhasebe kodu değiştirildikten sonra kaynak işlemlerin muhasebe fişini oluştur işlemi ile muhasebe fişlerinde cari hesabın muhasebe kodunun değiştirilmesinin sağlanması | Kaynak işlemlerin muhasebe fişini çalıştır işleminin, banka fişine ait muhasebe fişinde hesap kodlarını değişen kodlar ile güncellemesi sağlanmıştır. |
| 9 | e-Fatura durumu alıcıda işlendi - başarıyla tamamlandı olan satınalma fiyat farkı faturasının durumu taslak olarak değiştirildiğinde e-Fatura durumunun GİB'e gönderilecek olarak değişmesinin düzeltilmesi | GİB'e gönderilen Satınalma Fiyat Farkı Fatura'sının taslak duruma alındığında GİB durumunun doğru gelmesi sağlanmıştır. |
| 10 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Beyannameler-Kurumlar Geçici Beyannamesinde formül alanında 1008 basamaktan fazla bir formül girilerek kaydedildiğinde 1008 basamaktan sonrasının silinmesinin engellenmesi | Kurumlar geçici beyannamesinde formül alanı karakter sayısı uzatılmıştır. |
| 11 | Varlık alımında indirim uygulandığında varlık kartının giriş maliyetine indirimi yansıtmasının sağlanması | Satınalma faturası ile varlık alındığında faturada yapılan indirimin varlık maliyetini etkilemesi sağlanmıştır. |
| 12 | Satınalma Yönetimi/Hareketler/İşlem dövizli sipariş, faturala ile fatura tarihi değiştirildiğinde işlem dövizi türünün TRY olmasının düzeltilmesi | Satınalma ve Satış Fişlerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi türünün değişmemesi sağlanmıştır. |
| 13 | Admin grubu dışındaki kullanıcılarda bütçelerin durumu değiştirilmek istendiğinde bu kaydı değiştirmeye yetkiniz yok uyarısı alınmamasının sağlanması | Kısıtlı kullanıcıların bütçe durum değişikliği yapabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. |
| 14 | e-İrsaliyede girilen tarih ve saatle, sevkiyat tarih ve saatin aynı girilip kaydedilmesi talebi | e-İrsaliye sevkiyat saati ve belge saatinin aynı girilme zorunluluğu kaldırılmıştır. |
| 15 | Son setlerde amortisman oluşturup tekrar tabloya girip kaydet dendiğinde uyarı alınmamasının sağlanması | Nakil vasıtası-KKEG amortisman hesaplaması yapılmış ise amortisman tablosu kaydedilirken uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 16 | KKEG kapsamında varlık amortismanı ayrılırken doğru muhasebe fişi oluşmasının sağlanması | Nakil vasıtasında Muhasebeleştirme Şekli "sıfır oto (gider)" seçilmiş ise KKEG Dönemsel amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır. |
| 17 | Mali döneme sahip firmada varlık satışında yaşanan durumun düzeltilmesi | Ara mali dönem kullanan firmalarda Satış Faturası için oluşan muhasebe fişinin mali amortisman tutarlarının mali dönem dikkate alınarak getirilmesi sağlanmıştır. |
| 18 | Finans-Raporlar-Borç Vade Dağılım Raporu filtre verilerek alındığında raporun tamamlanmasının sağlanması | Borç Vade Dağılım Raporunun tamamlanması sağlanmıştır. |
| 19 | Mysql DB'de, kurum kart kopyalama işlemi yapıldığında işlemin uyarı almadan tamamlanmasının sağlanması | Kurum kart kopyalama işleminin uyarı almadan tamamlanması sağlanmıştır. |
| 20 | Satınalma yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturası Varlık Ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme parametreleri ile satırdaki tür ne olursa olsun her durumda diğer varlık oluşmasının düzeltilmesi | Satınalma faturası varlık ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme işleminde varlık kategorisinin her durumda diğer varlık olarak oluşmaması sağlanmıştır. |
| 21 | Cari hesap kartı şahıs şirketi olarak işaretli iken beyannamenin ödemeler sekmesinde veri al işlemi ile gelen satıra unvan bilgisi ve soyadı kolonuna cari hesap kartındaki soyadı bilgisi, adı kolonuna ad bilgisi yansımasının sağlanması | Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli ise beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 22 | İhracat Yönetimi/Hareketler/İhracat Dosyası içinde eklenen Satış Faturasına sipariş aktar denildiğinde siparişlerin gelmesinin sağlanması | İhracat dosyası içerisinden eklenen Satış Faturasına, sipariş aktarılması sağlanmıştır. |
| 23 | Alınan Hizmet Faturası ile girilen bir poliçe sonraki bir tarihte iade edildiğinde sistemin İade Faturasını dahil ederek hizmet Gelir/Gider dağıtımı yapmasının sağlanması | Hizmet Gelir Gider dağıtım işleminin ambar bilgisi olmayan faturalar için de çalışması sağlanmıştır. |
| 24 | Genel Muhasebe/İşlemler/Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt toplu işleminin aynı gün iptal edilen faturayı hesaplamaya dahil ederek dağıtım yapmasının düzeltilmesi, yapılan iptal işlemini görmesinin sağlanması | "Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt" işleminde "İptal" durumlu faturalar ve açılış fişleri dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Dağıtım fişi olan faturanın "İptal" durumuna alınması engellenmiştir. |
| 25 | Finans Yönetimi/Tanımlar/Mali Yatırımlar ekranında Son Hareket Durumu 'Kapandı' olduğunda mali yatırımın durumunun da 'Kapandı' olarak güncellenmesinin sağlanması | Mali Yatırımlar liste ekranı filtrelerine "Son Hareket Durumu" filtresi eklenmiştir. |
| 26 | Malzeme Transfer fişi satırında 'Varlık Atamaları' seçildiğinde varlık atama ekranı açılmasının sağlanması | Malzeme Transfer fişi içerisinde Varlık Ataması seçeneği kaldırılmıştır. |
| 27 | Tüm raporlar - Rapor Excel'e alındığında tarih kolonu üzerinden filtrele yapılmak istendiğinde Excel filtreleme ekranında yıla göre gruplandırılmasının sağlanması | Raporlar Excel dosyasına alındığında rapor dosyası içerisinde tarih formatındaki alanlarda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 28 | Form Yetkileri'nde girilen koşula uygun yetkilendirmenin çalışmasının sağlanması | Kullanıcı form yetkisinin girilen koşula uygun yetkilendirme yapması sağlanmıştır. |
| 29 | DB connection'da TableSpace'i kullanmadan bağlantı yapılmasının sağlanması | Sadmin'de bağlantı bilgileri girilirken veritabanı adı yazılmadığında Oracle Tablespace'den otomatik bulması sağlanmıştır. |
| 30 | Zamanlanmış Görevler-Döviz Kur Güncelleme Servisinin tamamlanmasının ve Kur Güncelleme yapılmasının sağlanması | Zamanlanmış Görevler Döviz Kur Güncelleme Servisi ile döviz kurlarının güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 31 | Döviz Kurları sorgusunda düzenleme | Haftasonu Döviz Kurları çekilirken düzenleme yapılmıştır. |