Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Hizmet prim sözleşmelerinin tanımlandığı bölümdür. Prim Tanım Bilgileri ve Kota Girişi olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Prim Tanım Bilgileri
| Hizmet Prim Tanımlama Ekranı | |
|---|---|
| Hizmet Prim Kodu | Program içinde tanımlanan prim sözleşmeleri, hizmet prim kodları üzerinden takip edilir. Kullanıcı tarafından girilen tekrarlanmayan koddur. Rehber butonu |
| Açıklama | Hizmet prim kodlarına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Grup Kodu | Prim hizmet sözleşmelerini kendi içinde gruplamayı sağlayan alandır. Raporlama amaçlı kullanılır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu yardımı ile, kodlar arasından seçim yapılabilir. |
| Cari Seçimi | Tanımlanan sözleşmeye hangi carilerin dahil olduğunu belirtmek için Cari Kodu, Grup Kodu, Kod 1/2/3/4/5 ve SQL desteği kısıtının verildiği alandır. |
| Cari Kısıt | Tanımlanan sözleşmeye cari kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Tip | Alış seçeneği seçilmişse alış faturalarının, satış seçeneği seçilmişse satış faturalarının dikkate alınarak prim hesaplamalarının yapılmasını sağlayan alandır. |
| Başlangıç/Bitiş Tarihi | Tanımlanan sözleşmenin hangi tarihler arasında geçerli olacağı ve primin hangi tarihler arasında hesaplanacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, takvim yardımı alarak tarih girilebilir. |
| Prim Değerlendirme Sayısı | Girilen tarih aralığında kaç kere prim hesaplaması yapılacağını belirleyen alandır. Örneğin; 01/01/2010-31/12/2010 tarih aralığı için prim değerlendirme sayısı 12 ise, bir yıl boyunca 12 kez prim hesaplaması yapılacağı anlamına gelir. Bu durum, aylık dönemlerde prim hesaplaması yapılacağını gösterir. (Ocak, Şubat, Mart........ Aralık) 01/01/2010-31/12/2010 tarih aralığı için prim değerlendirme sayısı 4 ise, bir yıl boyunca 4 kez prim hesaplaması yapılacağı anlamına gelir. Bu durum, üç aylık dönemlerde prim hesaplaması yapılacağını gösterir. (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) |
| Matrah Türü | Girilen primin hangi tutar üzerinden hesaplanacağının belirlendiği alandır. Üç çeşit matrah vardır; Net Ciro İskonto tutarı düşülmüş ve KDV tutarı eklenmemiş tutardır. Faturadaki ara toplamı ifade eder. Brüt Ciro İskonto tutarı düşülmemiş ve KDV tutarı eklenmemiş tutardır. Faturada brüt toplamı ifare eder. İskonto Ciro Brüt tutar üzerinden hangi kademeye kadar olan iskonto tutarlarının düşüleceği belirlenir. Örneğin; 6 adet satır iskontosu varken, iskonto kademesi 2 seçildiğinde, prim hesaplamasının kademeli olarak 2 satır iskonto tutarı düşülerek yapılacağı anlamına gelir. |
| İskonto Kademe | İskonto kademesinin girildiği alandır. İskonto ciro seçeneğinin seçilmesi ile aktif hale gelir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile iskonto kademeleri arasından seçim yapılır. |
| Prim Belge Stok Kodu | Prim hesaplaması için kullanılan ürün kodudur. İstenilen ürün kodu girilir. Prim hesaplama işlemi sonunda sipariş ya da fatura belgesi oluşturulurken, bu alanda girilen stok kodu kullanılır. Rehber butonu |
| Prim Belgeleri İçin Kısıt Uygulaması Olacak Mı? | Birbirini kapsayan diğer bir deyişle tarih aralıkları çakışan sözleşmelerde, parametrenin işaretlenmediği durumda, aynı tarihler için birden fazla prim hesaplaması söz konusu haline gelir. Örneğin;
|
