9.0.49 - Temmuz 2023

Kapalı faturanın muhasebe fişinde tutarların uyumsuz oluşmaması sağlanmıştır.

İhracat Dosya İşlemlerinde Sigorta tutarı girip "Sigorta Proformaya Eklensin" parametresini işaretlediğinde ve Toplu e-Fatura Oluşturma ekranında "Ek Maliyetler Kalemlere Dağıtılsın" parametresi seçildiğinde eğer özel parametrelerde "FATURA/SATIRBAZITEVKIFAT/KOD_5" parametresi tanımlı ise ihracat e-faturası oluşturulduğunda sigorta tutarını e-Faturaya yansıtmama durumu düzeltilmiştir.

Konaklama vergisi hesaplanırken ondalık sisteminde tutara göre yuvarlama yapılıyordu. Brüt toplamda yapıldığı gibi 'FATURA','YUVARLAMA' özel parametresi tanımlıyken konaklama vergisini ondalık sistemine göre yuvarlamaması sağlanmıştır. Özel parametre tanımlanmak istenmediği durumda Netsis ondalık sisteminde tutar sahası arttırılabilir.

Vadeli hesabın vadesinden önce para çekilip vade sonunda Faiz İşleme/Kapatma yapıldığında ana para üzerinden kapatma işlemi yapılması durumu düzeltilmiştir.

Çek senet tahsil edilirken masraf girilmesi durumunda banka muhasebe fark listesinde çıkması durumu düzeltilmiştir. Entegrasyon kodları Senet/Çek sekmesine "Müşteri Çek Tahsil Masrafları Ayrı Satırda Kaydedilsin" ve "Müşteri Senet Tahsil Masrafları Ayrı Satırda Kaydedilsin" adında iki parametre işaretlendiğinde entegrasyon veya muhasebe fişine vadesiz banka için atılan satırda önce çek tutarı tek satır Borç kaydı olarak atılacak ardından varsa masraf tutarı Alacak kaydı olarak atılacaktır.
Bu durumda banka hareketleri ile aynı tutarların çalışması sağlanacak ve banka muhasebe fark raporu herhangi bir sonuç dönmeyecektir.

Banka hesap hareketleri ekranında kısıt verildiğinde griddeki kayıtların belli bir kısmında tipi,türü,borç,alacak,bakiye alanlarının dolu gelmesi sağlanmıştır.

Demirbaş Satış Muhasebeleştirme işleminin aynı ay için tekrarlı yapılması durumunda önceki muhasebe fişinin silinmesi sağlandı.

CARI/FATVADEBOLAYNISATIRDA özel parametresi tanımlandığında fatura parametrelerinde vadelere bölünerek geçsin seçeneği işaretli olduğunda ,cari hareket dökümü faturada detay ve detay aynı satırda parametreleri ile alındığında  bakiye sütünunda  vadelerin düşülerek gösterilmesi sağlandı.

Yaşlandırmalı Kur Farkı Listesine "Kur Farkı Faturası Oluştur" işlemi ile oluşturulan kur farklarının dahil edilmesi sağlanmıştır.

"FATURA\IRSBAGLAVESIL" özel parametresi tanımlı iken irsaliye faturaya bağlandığında aynı belge için bağlı irsaliye listesinde bağlanan irsaliyelerin görünmesi sağlanmıştır.

Muhtasar Beyannamesinde "Gelir Vergisi Kesintisi" tutarının önceki aydan gelen devir rakamını dikkate alarak gösterilmesi sağlanmıştır.

Reçete Revizyon Geçmişi ekranında Kullanıcı Tanımlı Kolon eklenmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Demirbaşta mükerrer 298ç kapsamında değerleme yapılırken kendinden önce tek seferlik değerleme var ise bu değerleme sonrası elde edilen sabit kıymet ve birikmiş amortisman değerlerini değerlemeye tabi tutması, tek seferlik yok ise baz verilen dönemin  dikkate alınması sağlanmıştır.

Firma Kredi Kartı işlemlerinde Hesap Kesim Günü "31" ise Şubat ayında yapılan ödemenin yanlış hesap özetine yansıması durumu düzeltilmiştir.

Tarih Kilitleme ekranında "Güncel Tarih Aralığı" tanımlandığında Stok Kartı Kayıtları ekranında yeni açılan bir stok kartı grid veya rehberden seçilip silinmek istendiğinde silinebilmesi sağlanmıştır.

Satış Faturası "Anlık e-Arşiv Gönderimi" sırasında "Basım Yapılsın" işaretlendiğinde belgenin e-Arşiv Giden Kutusunda basım yapılmış olarak görünmesi sağlanmıştır.

Ebat bilgisine girilen değere göre miktar hesaplaması yapılıp çevrim değerine göre de hesaplanan miktarın çevrilmesi sağlanmıştır.

Dövizli Borç Alacak Dökümü "Proje Kodu" kırılımlı alındığında Cari Kod aralığı verilerek alındığında sıralamaların değişmemesi sağlanmıştır.

Sipariş Bazında Rezervasyon Sistemi parametresi kapalı iken MRP çalıştırıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Toplu e-Müstahsil Basımı ekranında kullanıcının bu ekran için "Excel'e Gönder" yetkisi olmasına rağmen Excel'e gönderilmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Aynı veri tabanında farklı yıllara ait kayıtların olması durumunda Tarih Aralıklı İşletme Bilançosu üzerinde hesapların çoklanmaması sağlanmıştır.

"Seri Parametreleri" ekranındaki 'Seri Girişinde Kullanılacak Opsiyonel Sahalar'dan Son Kullanma Tarihi ve  "Kalite Kontrol Parametreleri" ekranında "Seri Lot Girişi" parametresinin "Kalite Kontrolde" olarak seçilmesi durumunda, kalite kontrol kayıtları ölçüm kayıtları ekranında   "Son Kullanma Tarihi"  alanının görünür olması sağlanmıştır.

Siparişten oluşturulan irsaliyelere ait kalite kontrol kayıtları girilmesine rağmen faturalaştırma yapılırken uyarı alınmaması sağlandı.

"e-İrsaliye Sıralı Belge Kontrolü" açık iken Parçalı Faturalama yapıldığında bir sonraki e-İrsaliye belge girişinde "ZZZ numaralı belge kullanılmamıştır. İşlem durduruldu" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Kullanıcının Excel Aktarım yetkisi olmasına rağmen e-Fatura Gelen Kutusu ekranında "Kalem Bilgileri ile Aktar" seçeneği ile "Excel'e Gönder" işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Poliçe tanımında "Gelecek Aylara Ait Gider Hesabı" maskelendirildi ise "Gelecek Yıllara Ait Gider Hesabı" maskeliymiş gibi çalışmaması, uygun hesabı bulması sağlanmıştır.

Kamu carisi olmayan e-Fatura mükellefine içerisinde "Kamu" tag'leri olan dizayn ile taslak oluşturulduğunda olan dizayn ile taslak oluşturulduğunda uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Entegre pakette fatura oluşturulurken istisna kodu olarak "701 İstisna Kodu" yazılamaması sağlanmıştır.

"Maliyet Muhasebesi Parametreleri" ekranında yer alan "Hammadde Sarfları 710 Hesaplara Hammadde Detayında Borçlandırılsın" parametresinin işaretli olduğu durumda yan ürün tipindeki sarflar için de benzer şekilde özel parametre ile destek sağlanmıştır: 'MALIYET','YANURUN_SARF_DETAYLI_BORCLANDIRILSIN'

İhracat Kapatma ekranında girilen açıklamaların karakter sınırları düzenlenmiştir. Entegrasyon açıklamaları alanları 100 karakter, cari hareket açıklama alanı 50 karakter olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu alanlara girilen değerlerin tamamının ilgili kısımlara aktarımı sağlanmıştır.

Toplu E-İrsaliye Basımı ekranında nüsha 1'den fazla tanımlandığında seçilen tüm belgeler için nüsha sayısı kadar basım yapılması sağlanmıştır.

"RAPOR\YAZICIAYARLARISORULMASIN" özel parametresi tanımlandığında Serbest ve Standart Modül raporlarında rapor alındığında ekrandaki toolbar üzerindeki "Yazdır" butonuna basıldığında "Print" ekranının gelmemesi sağlanmıştır.

Mevcut Stok Kartı için Excel'den Aktarım yapıldığında Stok Kartındaki "Stok Bilgisi" sekmesindeki açıklamaların değişmemesi sağlanmıştır.

Serbest Üretim Sonu Kaydı ekranında grid üzerinde "Görünümü Sakla" ile sağlanan kolon düzenlemelerinin ekran kapatılıp açıldığında eski haline dönmemesi sağlanmıştır.

Wings uygulamasında Toplu E-Fatura ve e-İrsaliye Basım ekranlarındaki "PDF Olarak Basılsın parametresi seçildiğinde" basım yapılabilmesi sağlanmıştır.

BANKA\CARIORTVADE özel parametresi tanımlı iken Hızlı Tahsilat Kaydı işleminde cari hareket kayıtlarındaki vade bilgisinin ortalama vade olarak hesaplanması sağlanmıştır.

Genel Borç Alacak Dökümü ekranında "Devir Bilgileri Basılsın" seçimiyle rapor alındığında devir bakiyesi hesaplamasının doğru oluşması sağlanmıştır.

Fiyat Farkı Faturasında oluşturulacak belge Sipariş seçildiğinde oluşan siparişin Teslim Tarihi bilgisinin "00.00.0000" şeklinde oluşmaması sağlanmıştır.

KDV Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim ekranında sağ klik Excel'e Gönder işleminde admin olmayan kullanıcılarda "işlem yapmaya yetkiniz bulunmamaktadır" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Fiyat Listesinden Stok Kartına Aktarım işleminin çalışması sağlanmıştır.

Kasa kayıtları cari sekmesinden girilen kaydın yevmiye fişi silindikten sonra kayıt üzerinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kayıtlı kasa kaydı grid ekrandan çağrılıp tab tuşu ile ilerlendiğinde kasa ve yevmiye açıklamalarının değişmemesi sağlanmıştır.

Wings uygulamasında Seri Girişi ekranında Excel'den aktarım yapılmak istendiğinde aynı isimli dosya daha önce aktarıldıysa ikinci kez aktarılmak istendiğinde "Error 432 (Locked)" uyarısı alınmaması için geliştirme yapılmıştır.

Müşteri siparişinin irsaliyeleştirilmesinde sipariş numarası içinde "_K, _X" gibi karakterler varsa uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Amortisman Hisse Muhasebeleştirme işleminde "KKEG Amortisman" sahasının ondalık sistemindeki ondalık tanımına göre tutulması sağlanmıştır.

Aynı koda sahip Banka ve Cari Kartı tanımlı olması durumunda Borç Çekleri için "Cari Hesaba Çek Cirosu" yapılıp Cari Hareket Kayıtları/Hareket Detayı izleme ekranındaki "Senet/Çek detay kısmında Veren Kişi kodunun Banka Kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.

Şubeden girilen ambar fişi muhasebeleştirilirken "ZZZ stok koduna ait Y stok detay kodu bulunamadı" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Muhasebe Detay Kod Girişinde "Detay Kod" seçilmeden "Şube Transferi" yapıldığında "Detay Kod Seçilmelidir" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

431 Numaralı VUK E-Kayıtları ekranında "Kayıtları Getir" işleminde "Ambiguous column name KDV" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Kredi Kartı Tahsilat Kayıtlarında "Hazırlık" işlemi çalıştırıldığında kesinti tutarlarının listeye gelmesi sağlanmıştır.

9.0.47 sürümünde Genel Dekont Kaydı "İndirilecek Kdv Bilgileri" üzerinde yapılan değişikliklerni "İndirilecek Kdv Listesine" yansıması sağlanmıştır.

Zamanlanmış Görevler eklentisinde SQL görev tanımı yapılırken "convert fonksiyonu ile varchar tür dönüşümü yapıldığında column xyz is read only" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Yeni açılan veritabanında Klasik Fiş Sıralama işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Proje uygulaması kapalı olmasına rağmen Ödeme Emri Oluşturma ekranında "Proje Kodu" alanlarının pasif gelmesi sağlanmıştır.

Toplam maliyet bilgisinin çıkış hareketlerinde de hesaplanması özel parametre ile desteklenmiştir. Bu özel parametre tanımlandığında Top.Maliyet kolonunda toplam maliyet bilgisi izlenebilecektir.
GRUP KODU: URETIM
ANAHTAR: SUSK_CIKISLARDA_TOP_MALIYET_YAZ
DEGER: 1

Müşteri / Satıcı Stok Kayıtları ekranında Teslimat Günü değiştirildiğinde "Field TELIMAT_GUNU not found" uyarısının alınması durumu düzeltilmiştir.

Dekont kaydı silme işleminde "ORA-00932: tutarsız veri türleri: olması gereken: CHAR alınan: NUMBER" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Banka Hesap Kayıtları ekranı açık iken Cari Ödeme Emri Oluşturma işlemi yapıldığında alan isimlerinin "?" olarak gelmesi durumu düzeltilmiştir.

Netsis menüleri için "Kısayol" oluşturulup bu Kısayol üzerinden ekran açıldığında tanımlı script kodların çalışması sağlanmıştır.

e-Faturadan Alış Faturası Oluşturma işleminde belgedeki Satır ve Genel İskonto'ların Alış Faturasına yansıması sonrası belge tutarının hatalı oluşması durumu düzeltilmiştir.

Stok Cari Analiz raporunda "Döviz Tipi" sütununda değerin gelmesi sağlanmıştır.

Kurulum sonrasında Netsis veritabanındaki tabloların yaratılması sağlanmıştır.

İş Emri oluşturmada "dosyadan veritabanına bulk insert işleminde dizin, dizi sınırlarının dışındaydı" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

"FATURA/KAPALIFATACIK/DEGER" parametresinin sadece "Kapalı" tipteki faturalar için geçerli olması sağlanmıştır.

Pazaryeri - Sipariş aktarımında "Invalid floating point operation" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Belge tamamlama öncesi gelen "İndirilecek Kdv" ekranında imlecin Tarih alanına odaklanması sağlanmıştır.

Yeni Yıl Kopyalama işleminde "The select list for the INSERT statement contains fewer items than the insert list. The number of SELECT values must match the number of INSERT columns." uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

9.0.49 setinde Sipariş ve Fatura ekranlarında kaydedilmiş bir belgede kalem silinip kaydedildikten sonra belge tekrar çağrıldığında boş kalem satırı atılmaması sağlanmıştır.