e-Fatura parametrelerinin tanımlandığı bölüm e-Fatura Parametreleri bölümüdür. e-Fatura Parametreleri, "Lojistik - Satış Bölümünde" Fatura/Kayıt menüsünün altında yer alır.
e-Fatura Parametreleri ekranında yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| e-Fatura Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
| e-Fatura Uygulaması Kullanılsın | İçinde bulunulan şubede e-Fatura uygulamasının kullanılması için işaretlenen parametredir. Aynı veritabanında farklı işletmeler olduğunda, tüm işletmelerde e-Fatura kontrollerinin geçerli olmamasını sağlar. |
| Belge Birim Kod | e-Fatura olarak oluşturulacak faturaların takip edileceği ve gelir idaresine iletilecek olan 3 haneden oluşan fatura numarasının seri kodu bilgisinin tanımlandığı alandır. Boş bırakıldığında faturalar GIB serisinden oluşur. e-Fatura mükelleflerine, uygulama genelinde farklı bir seriden numara verilmesi engellenmiş olup, bu tür faturalar kayıt esnasında yeniden numaralandırılarak burada belirtilen serinin son kaldığı numara ile kaydedilir. e-Fatura Offline lisansı kullanılıyorsa FYS ve GIB serilerinin kullanılması gerekir. Online ve Entegratör lisansında ise herhangi bir üç hanenin tanımlanması yeterlidir.GİB, firmaya iki adet etiket gönderir. Bunlar; Gönderici Birim Etiketi ve Posta Kutusu Birim Etiketi'dir. Gönderici Birim Etiketi: VKN veya TC Kimlik Numarası ile birim etiketi eşleştirilir. Posta Kutusu Birim Etiketi: Gelen faturalarda posta kutusunu belirten etikettir. |
| Gönderici Birim Etiketi | Gelir idaresinin başvuru sırasında bildirdiği entegrasyon kullanıcı bilgilerindeki GB ETİKET bilgisinin tanımlandığı alandır. |
| Oluşturulacak Zarf Dizini | Gönderilen zarfların kaydedileceği dizindir. Boş bırakıldığında kayıtlar Registry'deki Temelset dizinin altında oluşturulur. |
| Çoklu Belge Birim Kod Kullanılsın | Birden fazla seri kullanılması istendiğinde kullanılan parametredir. İşaretlendiğinde görüntülenen "Çoklu Seri Giriş" ekranı ile seri tanımlamaları yapılır. |
| e-Fatura Basımları Loglansın | Basım loglarının tutulması için kullanılan parametredir. |
| e-Fatura Tevkifat Kodu | Tevkifat uygulamasını kullanan firmaların, e-faturalarını göndereceği tevkifat kodunun tanımlandığı alandır. Rehber butonu |
| İhracat Faturaları e-Fatura Olarak Oluşturulsun | İhracat faturalarının e-Fatura olarak oluşturulması istendiğinde kullanılan parametredir. "İhracat faturaları belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz." yazısının üzerine tıklandığında görüntülenen "Çoklu Giriş Ekranı" ile birim kodları tanımlaması yapılabilir. |
| e-Fatura Kapsamına Girmeyen İhracat Belgesi Oluşturulabilsin | Bazı firmaların her kapattığı ihracat belgesi e-Fatura kapsamına girmez. Bu şekilde e-Fatura kapsamına girmeyen ihracat belgelerinin oluşturulması için kullanılan parametredir. |
| e-Fatura Senaryosu Değiştirilebilsin | e-Fatura Cari Güncelleme ekranında hangi cari ve hangi e-Fatura senaryosu ile çalışıldığı bellidir. Örneğin: Bir firmayla ticari anlaşmalar kapsamında çalışılıyorsa, gönderilen e-Faturalar "Ticari Fatura" kapsamında değerlendirilir. e-Faturanın Temel ve Ticari olarak iki tip senaryosu vardır. Temel Fatura: Anlaşmaya tabi olmayan faturadır. Onay süreci yoktur. Karşı taraf faturayı direkt kabul eder. Ticari Fatura: Anlaşmaya tabi olan faturadır. Onay süreci vardır. Senaryoların değiştirilmesi için "e-Fatura Senaryosu Değiştirilebilsin" parametresinin işaretlenmesi gerekir. "e-Fatura Cari Güncelleme" ekranında yer alan "e-Fatura Senaryosu" kolonu ile senaryo değişikliği yapılır. Cari Hesap Kayıtları ekranından da senaryo değişikliği yapılabilir. Örneğin: Ekranda yer alan e-Fatura Mükellefi (Ticari) yazısının üzerine farenin sağ tuşu ile tıklanarak "e-Fatura Senaryosu Değiştirme" seçeneği ile istenen değişiklik yapılabilir. Ürün bazlı senaryo değişikliğinin yapılması için de, faturanın "Toplamlar" sekmesinden senaryo değişikliği yapılabilir. |
| e-İrsaliye Kullanılsın | e-İrsaliye uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. "e-İrsaliye Belge Birim Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz." yazısının üzerine tıklandığında görüntülenen "Çoklu Giriş Ekranı" ile birim kodları tanımlaması yapılabilir. |
| e-İrsaliye Gönderici Birim Etiketi | e-İrsaliye için e-Faturadan ayrı gönderici birim etiketi tanımlanması amacıyla kullanılan alandır. Eğer bu alan boş bırakılırsa, “Gönderici Birim Etiketi” alanı hem e-Fatura hem de e-İrsaliye için geçerli olacaktır. |
| e-Fatura Eşleştirme Ekranı Fatura Girişinde Gösterilmesin | e-Fatura eşleştirme ekranının fatura girişinde gösterilmemesi için kullanılan parametredir. |
| e-Fatura Eşleştirme Ekranı Dekont Kaydında Gösterilmesin | e-Fatura eşleştirme ekranının dekont kaydında gösterilmemesi için kullanılan parametredir. |
| Cari Etiket Bilgisi Seçilebilsin | Cariye ait birden fazla etiket varsa e-Fatura zarf gönderme aşamasında "Cari Etiket Seçimi" ekranının açılması ve faturanın bu ekrandan seçilen etiket bilgisi ile gönderilmesi için kullanılan alandır. |
| Harici Yolla Yapılan İptallerde Fatura 8 Gün İçinde Silinebilsin | Harici yolla iptali yapılan faturanın, sadece 8 gün içinde silinmesi için kısıt verilmesi istendiğinde seçilmesi gereken parametredir. Fatura iptal işlemi yapıldıktan sonra e-Faturaya ait satış faturası ve ona bağlı hareketler silinir. Faturanın iptal edildiği tarih "Fatura Bazında Giden Kutusu" ekranına eklenen "İptal Tarihi" kolonundan izlenir. |
