Page History
...
| e-Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| e-Fatura Uygulaması Kullanılsın | İçinde bulunulan şubede e-Fatura uygulamasının kullanılması için işaretlenen parametredir. Aynı veritabanında farklı işletmeler olduğunda, tüm işletmelerde e-Fatura kontrollerinin geçerli olmamasını sağlar. | ||
| Belge Birim Kod | e-Fatura olarak oluşturulacak faturaların takip edileceği ve gelir idaresine iletilecek olan 3 haneden oluşan fatura numarasının seri kodu bilgisinin tanımlandığı alandır. Boş bırakıldığında faturalar GIB serisinden oluşur. e-Fatura mükelleflerine, uygulama genelinde farklı bir seriden numara verilmesi engellenmiş olup, bu tür faturalar kayıt esnasında yeniden numaralandırılarak burada belirtilen serinin son kaldığı numara ile kaydedilir.
GİB, firmaya iki adet etiket gönderir. Bunlar; 1- Gönderici Birim Etiketi: VKN veya TC Kimlik Numarası ile birim etiketi eşleştirilir. 2- Posta Kutusu Birim Etiketi: Gelen faturalarda posta kutusunu belirten etikettir. | ||
| Gönderici Birim Etiketi | Gelir idaresinin başvuru sırasında bildirdiği entegrasyon kullanıcı bilgilerindeki GB ETİKET bilgisinin tanımlandığı alandır. | ||
| Oluşturulacak Zarf Dizini | Gönderilen zarfların kaydedileceği dizindir. Boş bırakıldığında kayıtlar Registry'deki Temelset dizinin altında oluşturulur. | ||
| Çoklu Belge Birim Kod Kullanılsın | Birden fazla seri kullanılması istendiğinde kullanılan parametredir. İşaretlendiğinde görüntülenen "Çoklu Seri Giriş" ekranı ile seri tanımlamaları yapılır. | ||
| e-Fatura Basımları Loglansın | Basım loglarının tutulması için kullanılan parametredir. | ||
| e-Fatura Tevkifat Kodu | Tevkifat uygulamasını kullanan firmaların, e-faturalarını göndereceği tevkifat kodunun tanımlandığı alandır. Rehber butonu | ||
| İhracat Faturaları e-Fatura Olarak Oluşturulsun | İhracat faturalarının e-Fatura olarak oluşturulması istendiğinde kullanılan parametredir. "İhracat faturaları belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz." yazısının üzerine tıklandığında görüntülenen "Çoklu Giriş Ekranı" ile birim kodları tanımlaması yapılabilir. | ||
| e-Fatura Kapsamına Girmeyen İhracat Belgesi Oluşturulabilsin | Bazı firmaların her kapattığı ihracat belgesi e-Fatura kapsamına girmez. Bu şekilde e-Fatura kapsamına girmeyen ihracat belgelerinin oluşturulması için kullanılan parametredir. | ||
| e-Fatura Senaryosu Değiştirilebilsin | e-Fatura Cari Güncelleme ekranında hangi cari ve hangi e-Fatura senaryosu ile çalışıldığı bellidir. Örneğin; Bir firmayla ticari anlaşmalar kapsamında çalışılıyorsa, gönderilen e-Faturalar "Ticari Fatura" kapsamında değerlendirilir. e-Faturanın Temel ve Ticari olarak iki tip senaryosu vardır. Temel Fatura: Anlaşmaya tabi olmayan faturadır. Onay süreci yoktur. Karşı taraf faturayı direkt kabul eder. Ticari Fatura: Anlaşmaya tabi olan faturadır. Onay süreci vardır. Senaryoların değiştirilmesi için "e-Fatura Senaryosu Değiştirilebilsin" parametresinin işaretlenmesi gerekir. 1- "e-Fatura Cari Güncelleme" ekranında yer alan "e-Fatura Senaryosu" kolonu ile senaryo değişikliği yapılır. 2- Cari Hesap Kayıtları ekranından da senaryo değişikliği yapılabilir. Örneğin; Ekranda yer alan e-Fatura Mükellefi (Ticari) yazısının üzerine farenin sağ tuşu ile tıklanarak "e-Fatura Senaryosu Değiştirme" seçeneği ile istenen değişiklik yapılabilir. 3- Ürün bazlı senaryo değişikliğinin yapılması için de, faturanın "Toplamlar" sekmesinden senaryo değişikliği yapılabilir. | ||
| e-İrsaliye Kullanılsın | e-İrsaliye uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. "e-İrsaliye belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz." yazısının üzerine tıklandığında görüntülenen "Çoklu Giriş Ekranı" ile birim kodları tanımlaması yapılabilir. | ||
| e-Fatura Eşleştirme Ekranı Fatura Girişinde Gösterilmesin | e-Fatura eşleştirme ekranının fatura girişinde gösterilmemesi için kullanılan parametredir. | ||
| e-Fatura Eşleştirme Ekranı Dekont Kaydında Gösterilmesin | e-Fatura eşleştirme ekranının dekont kaydında gösterilmemesi için kullanılan parametredir. |
