Satış ödeme hareketlerinin listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Satış ödeme hareketleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fatura Numarası | Grup/Aralık |
Fatura Belge Numarası | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
Ödeme Planı Kodu | Grup/Aralık |
Ara Toplam | Ara Toplamsız/Günlük/Haftalık /Aylık |
Döviz Tutarları Cinsi | Yerel Para Birimi/İşlem Dövizi |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Grup/Aralık |
Listeleme | Numaraya Göre/Tarihe Göre/Belge Numarasına Göre/Özel Koda Göre |
Fatura Durumu | Hepsi/Kapanmamış/Kapanmış |
Ambar Gruplama | Evet/Hayır |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |