Cari hesaplara göre satınalma hareketlerinin listelendiği rapordur. Fatura bölümünde Tablolar menüsü altında yer alır. Cari hesap malzeme dağılımı satınalma raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme Şekli | Malzeme Kartlarına Göre/Cari Hesaplara Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Hesabı Kodu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Hesabı Açıklaması | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Türü | Hammadde/Yarı Mamul/Mamul/Ticari mal/Karma Koli/Depozitolu Mal/Sabit Kıymet/Tüketim Malı |
Malzeme Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Hareket Türü | Stok Hareketi/Promosyon Hareketi/Depozito Hareketi/Karma Koli Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi |
Fiş Türü | Satınalma İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Müstahsil İrsaliyesi |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfalara |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
Rapor Birimi | Birim seti ve birim girişi ya da seçimi |
Birimler | Ana Birime Çevrilecek/Rapor Birimine Çevrilecek/İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek |
İrsaliyeler | Faturalanmamış İrsaliyeler/Faturalanmış İrsaliyeler |
İndirimler | Tutardan Çıkarılacak/İşlem Görmeyecek |
Masraflar | Tutara Eklenecek/İşlem Görmeyecek |
Fiyat Farkı | Dahil/Hariç |
Listeleme | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
İptal Edilmiş Hareketler | Listelensin/Listelenmesin |
| Malzeme Sınıfı Detay Satırları Listelensin | Evet/Hayır |