Satış faturaları tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satış Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri kullanılır. "Gönder" seçeneği ile seçilen fatura cari hesap tanımında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir. "Toplu Gönder" seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Satış Faturalarının Gönderilmesi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Basım Sırası | Tarihe Göre / Numaraya Göre |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Ambar Numarası | Tanımlı ambarlar |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Form Gönderim Formatı | HTML / RTF / PDF |
Formların Gönderim Durumları | Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi |
e-Posta Açıklaması | Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası |
Onay Durumu | Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir |