Muhasebe fişlerini onaylama işlemi Muhasebe Fişleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile tek tek yapılır. Aynı zamanda birden fazla sayıda fişin onaylanması için, İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebe Fişleri Toplu Onay seçeneği kullanılır.
Onaylanacak fişler filtre satırlarında yer alan seçenekler ile belirlenir. Muhasebe fişlerini onayla toplu onay filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Org. Birim | Grup |
Fiş No | Grup/Aralık |
Muhasebe Fiş Türü | Grup/Aralık |
Belge No | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kaynak Türü | Tür Seçenekleri |
Fatura Türü | Satınalma/Satış |
Faturalar | Fatura Seçenekleri |
| İrsaliye Türü | Satınalma/Satış |
| İrsaliyeler | İrsaliye Seçenekleri |
Cari Hesap Fiş Türü | Cari Hesap Fiş Türleri |
Banka Fiş Türü | Banka Fiş Türleri |
Malzeme Fiş Türü | Malzeme Fiş Türleri |
Çek/Senet Bordrosu Türü | Çek/Senet Bordrosu Türleri |
Kaynak Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Onaylı Fiş Numarası | Yeni Numara Verilecek/Eski Numaralar Kullanılacak |
Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin | Evet/Hayır |
Fişler Onaylanırken Satırlar Birleşsin | Evet/Hayır |
Fiş Birleştirmede Açıklama 1 Alanı | Açıklama 1'ler birleştirilsin/Fiş Numaraları Birleştirilsin |
| Fiş Birleştirmede Açıklama 2 Alanı | Açıklama 2'ler birleştirilsin/Fiş Numaraları Birleştirilsin |
Hesap Planı | Ana Hesap Planı/İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı |
| e-Dönüşüm | e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv (Online)/ e-Müstahsil |
| Sadece Kaynak Belge Detayı Olan Fişler Onaylansın | Evet/Hayır |
Onaylanacak fişler için geçerli olacak kriterler belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve onaylama işlemi sonlandırılır. Onaylama işleminde sadece onaysız fişler onaylanır ve iptal edilmiş fişler dikkate alınmaz.