Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir.

Talep Yönetimi Bölümü; Hareketler, İşlemler ve Raporlar menü seçeneklerinden oluşur.

Talep Yönetimi parametre ve öndeğerleri ile talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler tanımlanır, yapılacak kontrolleri ve yapılış şekilleri belirlenir. Sistem Ayarları Program bölümünde Ticari Sistem Öndeğerler ve Parametreler menüsünde Genel başlığı altında yer alır. Talep Yönetimi öndeğer seçenekleri şunlardır:

Öndeğerler

Alan

Açıklama

Talep Karşılama


Talep Karşılamada Tedarikçi Seçimi

Talep karşılama işlemlerinde hangi tedarikçi tanımlarının listeleneceği bu öndeğer ile belirlenir. 3 seçeneklidir.
Malzemeler için Onaylı Tedarikçiler seçilirse, talep karşılama işlemlerinden ulaşılan tedarikçiler listesinde, malzeme tanımında ilişkilendirilen onaylı tedarikçiler listelenir.
Öneri Tedarikçiler seçilirse, talep karşılama işlemlerinden ulaşılan tedarikçiler listesinde, cari hesap tanımında öneri durum bilgisi ile kaydedilen tedarikçiler listelenir.

Talep Karşılama Türü

Talep karşılama öndeğeridir. Burada yapılan seçim talep karşılama fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.

Rezervasyon Bitişi Gün Sayısı

Talep karşılama işlemlerinde rezervasyon bitiş tarihi öndeğeridir. Bitiş tarihi işlem gününün tarihine burada verilen gün sayısı eklenerek bulunur ve rezervasyon bitiş tarihi alanına aktarılır.

Talep Fişi


Talep Satırı Rezervasyonu

Talep fiş satırlarında girilen rezervasyon bilgisi öndeğeridir.
Evet seçilirse fiş satırındaki rezervasyon alanı öndeğer olarak işaretlenir.

Genel


Birim Fiyat Öndeğeri

Talep işlemlerinde kullanılacak olan malzemelere ait birim fiyat öndeğeridir.

Parametreler

Alan

Açıklama

Talep Fişi


Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın

Talep karşılamada organizasyonel birim ambar ilişkisi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Evet(Hiyerarşiye Göre Yapılsın) seçilirse organizasyonel birim ambar kontrolü yapılır ve sipariş fişinde belirtilen ambar ile aynı ambar ve birim bilgisine sahip olan talep fişleri sipariş fişlerine aktarılabilir.
Evet(Eşleşmelere Göre Yapılsın) seçilir ise yapılacak olan organizasyonel birim ve ambar kontrolünde, organizasyonel birime ait olmayan fakat Sistem İşletmeni program bölümünde birim tanımlarına eklenmiş farklı ambarlar arasından da seçim yapılması sağlanır.

Tarih Değişikliğinde RPB Kuru Güncellensin

Raporlama para birimi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilmesi durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program tarafından, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten uyarı mesajı verilir. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama para birimi bilgileri güncellenir.

Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz Kuru Güncellensin

Talep fişi tarihinin değiştirilmesi ile İşlem dövizi kurunun değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Evet seçiminde, işlem para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir.
Hayır seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

Tarih Değişikliğinde FPB Kuru Güncellensin

Talep fişi tarihinin değiştirilmesi ile Fiyatlandırma para birimi kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Evet seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma para birimi bilgileri güncellenir.

Miktar değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme

Talep fişinde satıra değer girilirken ,miktar değiştirildiğinde birim fiyatın güncelleyeneceğinin belirlendiği alandır.
Yapılacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında birim fiyatın tekrar girilmesi için güncellenecektir.
Yapılmayacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında birim fiyatın güncellenmeyeceği, girilen değerde sabit kalacağını belirtir.
Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında kullanıcıya uyarı mesajı(Birim fiyat güncellenecektir!) vermesini sağlayan seçenektir.

Talep Karşılama


Talep Karşılamada Karşılama Türü Dikkate Alınsın

Talep karşılama işlemlerinde talep fişinde belirtilen karşılama türünün dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Evet seçiminin yapılması durumunda karşılama işleminde talep fişinde belirtilen karşılama türü öndeğer olarak geçerli olacaktır.

Birleştirme Kodu Olmayan Öneriler Birleştirilsin

Birleştirme kodu olmayan talep önerilerinin durum parametresidir.
Evet seçiminde talep karşılama onay satırında birleştirme kodu verilmemiş öneriler birleştirilir.

Uygun Sipariş Fişleri Talep Karşılamaya Otomatik Olarak Gelsin

Uygun sipariş hareketlerinin talep karşılama önerilerine kolay eklenebilmesi için kullanılan, hızlı talep karşılama işlemi esnasında kullanılan bir parametredir. Evet seçiminin yapılması durumunda uygun olan siparişler öneriler penceresinde listelenir.

Fişlerin Talep Bağlantısı Koparılırken, Oluşturulmuş Öneriler De Silinsin

Karşılama önerileri gerçekleştirildikten sonra oluşturulan fişlerin ya da hareketlerin silinmesi ve iptali durumunda ne yapılması gerektiğinin belirlendiği parametredir.
Hızlı Talep Karşılama işlemi kullanan kurumlarda, talep karşılama işlemi sonunda oluşmuş olan fişlerin silinmesi durumunda, öneri satırlarının kalması istenmiyorsa parametre Evet olarak belirlenmelidir.
Önerilerin silinmesi ile birlikte ilgili talep için Hızlı Talep Karşıla işlemi tekrar kullanılabilir. Aksi halde Karşılama Önerilerini Gerçekleştir işlemi ile devam edilir.

Stoktan Karşılama Sarf Fişi Oluşturulsun

Talep karşılama işleminde stoktan karşılama yapılırken sarf fişinin otomatik oluşturulmasını sağlayan parametredir.
Evet seçiminde stoktan karşılama işlemi ile otomatik olarak sarf fişi de kesilir.

Varlık Karşılama Tahsis Fişi Oluştursun

Talep fişinde türü varlık olarak seçildiğinde, tahsis fişinin oluşturulmasını sağlayan parametredir.
Evet seçildiğinde talep fişi oluşturulduğunda, varlık karşılama tahsis fişide oluşturulur.
Hayır seçildiğinde talep fişi oluşturulduğunda, varlık karşılama tahsis fişide oluşturulmaz.

Programda; Talep (İç talep), Satınalma talebi ve Satış talebi olma üzere üç tip talep çeşidi bulunur. Bu taleplerin sisteme girilmesi, talep karşılama işlemi (karşılamadan kasıt Tiger 3 Enterprise ürününde olduğu gibi fiş kesmek yani operasyonu fiiliyata dökmek değildir. Buradaki karşılama işlemi ile program bize karşılama önerisi ya da önerilerinde bulunur.) ve talep karşılama işlemi sonucunda ortaya çıkan karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi ile temelde takip edilmesi gereken işlem adımlarını tanımlayabiliriz.

Talep Fiş Başlığı

Talep fişinin başlık kısmında diğer tüm fişlerde olduğu gibi benzer bir yapı söz konusu ancak farklı olarak "Talep Eden" bilgileri ve "Talebi Değerlendiren" bilgileri bulunmaktadır. Bölüm, Talebi değerlendiren bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Sicil No ise Talebi değerlendiren kişidir. Personel kartları listesine ulaşıp ilgili personel seçilir.

Talep fişi başlığında talep eden alanında talep eden kişi olarak bir sicil kartı seçildiğinde bu sicil kartı içerisindeki organizasyonel birim ve bölüm fiş başlığına öndeğer olarak gelir.

Talep fişinin tüm satırlarında farklı ambar seçilebilir. Başlıktaki ambar bilgisi ambar bilgisi boş olan satırlar için önem arz eder. Boş ambar bilgisine sahip satırlar buradan ambar bilgisini alır.

Burada ambar seçilmesinin nedeni şudur; bu işlem ile bir mal talep edilmektedir ve bu malın talep karşılama işleminden sonra bu ambara girmesi istenir.

Talep fişinin başlığında Talebi değerlendiren ve onaylayan kişinin bölüm ve sicil no'sunun girildiği bir alan da ayrıca mevcuttur.

Talepler; Satınalma siparişi, Satınalma talebi, İhale, Talep, Proje, Üretim emri, İthalat yöntemleri gibi farklı yöntemlerle karşılanabilir.

Talebin ve satınalma talebinin ihale ile karşılanması da mümkün olabilmektedir. Ancak bu işlem standart paket kapsamında değil programdaki İhale Yönetimi modülü ile söz konusu olabilmektedir.

İhale yönetimi modülünde kısaca önce satın alınılacak mal ile ilgili tekliflerin alınması ve bu tekliflerin değerlendirilmesi ile başlanıp ardından sözleşme aşamasına geçilmesi, daha sonra bu sözleşmenin onaylanıp siparişe dönüştürülmesi ve akabinde irsaliye, fatura vs. gibi işlem adımları söz konusudur.

Talep Fiş Satırı: Talebin "Talep" ile karşılanması demek ise şudur; birçok farklı kullanıcı tarafından dönem içerisinde birçok talep gelmiş olabilir. Bu talep fişleri tek bir talep fişi içerisinde toplanabilir. Böylece ilgili dönem içerisindeki tüm talepler tek bir talep fişi ile karşılanmış olacaktır. Akabinde talep karşılama ile normal işlem adımları takip edilebilir. Talepleri biriktirip daha sonra toplu olarak karşılamak için yapılan bir işlemdir. Talebin ayrıca "Proje", "Üretim emri" ve "İthalat" ile de karşılanması mümkündür.

Talep fişi satırındaki "Tür" kolonu talep türünü belirtir. Talep edilen şey bir malzeme olabileceği gibi hizmet de olabilir. Bu alanda "Malzeme", "Hizmet", "Varlık", "Malzeme Sınıfı", "Malzeme Takımı" seçeneklerini mevcuttur. Talep fişi satırındaki karşılama türü öndeğer karşılama türüdür, değiştirilebilir.

Talep fişi satırındaki karşılama miktarı onaylı önerilerin miktar toplamıdır. Gerçekleşen miktar ise onaylı önerilerden ne kadarının karşılandığı sorusuna karşılık gelir.

Talep edilen miktar stokta yeterince olmadığında alternatif malzeme kullanabilecek miyim sorusuna karşılık gelen cevabı "Alternatif malzeme kullanımı" kolonu bize vermektedir. Alternatif malzeme kullanımı alanı; Kullanılmayacak, Tek Tip Malzeme Kullanılacak, Tek Tip Alternatif Kullanılacak, Karışık Kullanılacak olmak üzere 4 seçeneklidir.

Kullanılmayacak seçiminde alternatifi kullanılmaz.

Tek Tip Malzeme Kullanılacak seçiminde, stokta hem ihtiyaç olan malzemeden hem de bu malzemenin alternatifinden bulunması ancak ihtiyacın tamamının yine de karşılamıyor olması durumunda, bu malzemelerden hangisi ihtiyacı daha fazla karşılıyorsa sadece o malzeme talep karşılamada kullanılır.

Tek Tip Alternatif Kullanılacak malzemenin alternatiflerinden ihtiyacın tamamını veya büyük çoğunluğu karşılayabilen alternatif kullanılır. Stokta tamamını karşılayabilen bir alternatif bulunmuyorsa bu alternatif eğer ihtiyacın büyük kısmını karşılıyorsa geri kalan ihtiyacı karşılamak için bu malzeme üzerinden karşılama hareketleri yapılır.

Karışık Kullanılacak seçiminde ihtiyaç duyulan malzemenin hem kendisi hem de bütün alternatifleri talebin karşılanmasında kullanılabilir.

Rezervasyon, Satırdaki malzeme/hizmet/varlık/malzeme sınıfı/malzeme takımı için talep edilen miktarın, fiş geneli için seçilen ambarda rezerve edilip edilmeyeceğini belirtir. Yani başka bir kullanıcının bu stoku kullanması engellenebilir. Stokta mal olduğu anlamına gelmiyor, mal stokta olmasa da (yolda olabilir ya da henüz sipariş edilmiş olabilir) bir şekilde bu talep karşılanacak onun için rezerve ediliyor. Rezervasyon öndeğeri ve rezervasyon bitişi gün sayısı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler seçeneği altında yer alan Talep Yönetimi öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Ayrıca talep rezervasyonu yapıldıysa örneğin toptan satış irsaliyesinde talep bağlantısı yapılarak ilişkilendirme yapılabilir. Yani rezervasyon ancak bir çıkış fişi ile kaldırılabilir, rezerve edilen malzeme sarf, fire gibi malzeme fişlerinde veya satış irsaliyesi ya da faturalarında kullanılıp ilgili talep fişi ile ilişkilendirme yapıldığında rezervasyon miktarları düşer. Böylece yapılan rezervasyona istinaden hangi çıkışın yapıldığı da ayrıca görülüp analiz edilebilir.

Analiz boyutları, Talep fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedebiliriz. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir.

Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. js uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenebilir.

Satırda F9 menüde "Önerilen Tedarikçiler" seçeneği vardır. Daha önce bu malı X tedarikçisinden almış ve bu tedarikçiden memnun kalmışsak bunu bir öneri olarak girebiliriz fişe (ve ayrıca satınalma siparişi ile talebi karşılayacaksam karşılama önerilerinde parametreye bağlı olarak programa bu önerilen tedarikçiyi kullan diyebiliriz).

Söz konusu talebe istinaden teknik özellikler girmek isteniyorsa, özellikle vurgulanacak özellikler varsa bu da F9 menüden belirtilir. Ayrıca satırda o anda talep edilen mal ile ilgili ambar toplamları da görülebilir.

Talep Fişi Onaylama ve Onay İptali İşlemleri

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin karşılanması için öncelikle talep fişinin onaylanması gerekir. Bu işlem için talep fişleri listesinde onaylanacak fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsündeki "Durumunu Değiştir" seçeneği kullanılır.

Bütün Satırlar seçilirse, talep fişi içerisinde yer alan öneri durumundaki tüm fiş satırları için onaylama işlemi yapılır.

Kullanıcı Seçimli Satırlar seçilirse, onaylanacak satırlar, filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. "Kullanıcı seçimli satırlar" seçimini yaptıktan sonra "Sonraki" düğmesi tıklandığında Onaylama Filtreleri ekranı görüntülenir.

Aynı şekilde "Onay İptali" işlemi ile de onaylanmış bir fiş (Bütün satırlar / Kullanıcı seçimli satırlar) öneri durumuna alınabilir.

Talep Karşılama İşlemleri

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, karşılanacak miktarlar ve diğer bilgiler "Talep Karşıla" seçeneği ile gerçekleştirilir. Talep fişleri liste ekranında sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Karşılama işlemleri "Onaylandı" durumundaki talep hareketleri için yapılır. Talep karşılama işleminin amacı, talep hareketlerine yönelik karşılama önerilerinin oluşturulması ve onaylanan önerilerin gerçekleştirilerek talep karşılama hareketlerinin oluşturulmasıdır.

Yukarıda görülen karşılanacak talep hareketleri ekranındaki talep hareketi seçilip sonraki denildiğinde "Karşılama Parametreleri" ekranına ulaşılır. Karşılama Parametreleri ekranında, Talep karşılama işlemlerinde geçerli olacak parametreler belirlenir. İlgili talepleri bir temin işlemi ile karşılamadan önce, ambardaki stok durumunun kontrol edilip edilmeyeceği ya da diğer ambarlardan transfer yapılıp yapılmayacağı vb. parametre bilgileri yer alır.

1)Talep Edilen Miktar (lar) için

Talep edilen miktarlar için dikkate alınacak ambar ya da ambarlar; Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin ve Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçenekleri ile belirlenir.

Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminizde, talep satırında yer alan her malzemenin, satır için seçilen talep ambarında olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir.

Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminizde, talep satırında yer alan malzeme, satır için seçilen talep ambarında olmadığı durumda, ilgili talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarlarda olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Sadece bu seçenek işaretli ise, talep satırında yer alan ambar için malzeme ve miktar kontrolü yapılmaz, doğrudan seçmiş olduğunuz işyerine ait diğer ambarlar kontrol edilir.

Bu parametrelerin her ikisi de işaretli değilse, hiçbir şekilde ambar kontrolü yapılmaz.

Her ikisinin de işaretli olması durumunda, önce talep ambarı kontrolü yapılır. Satırda yer alan malzemenin talep ambarında olmaması durumunda da talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarların kontrolü gerçekleştirilir.

2)Stok durumu hesaplamada

Stok durumu hesaplama parametresi ile, talep ambarında ve/veya diğer ambarlarda yer alan malzemeye ait miktarların ne şekilde hesaplanacağı belirlenir.

Stok durumu hesaplama parametre satırı; Konsinye Girişler Eklensin, Satınalma Siparişleri Eklensin, Alınan Siparişler Çıkarılsın, Planlanan Girişler Eklensin ve Planlanan Çıkışlar Çıkarılsın seçeneklerinden oluşur. Tüm satırlar öndeğer olarak işaretli gelir. Hesaplamada dikkate alınmayacak parametrenin yanındaki işaret kaldırılır.

Talep karşılamada talep ambarı ve diğer ambarlar için stok kontrolü yapılmayacaksa diğer bir deyişle talepler stoktan ya da ambar transferi ile karşılanmayacaksa Parametreler penceresinde Talep edilen Miktarlar için başlığı altında yer alan parametrelerin yanındaki işaret kaldırılır ve Sonraki düğmesi tıklanır. Talebin ne şekilde karşılanacağı "Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi" penceresinde belirlenir.

Diğer karşılama yöntemleri seçimi ekranında talep karşılamada "Karşılama yöntemi dikkate alınsın" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda yalnızca burada seçilen karşılama yöntemi belirtilerek kaydedilen talep hareketleri için karşılama işlemi yapılır ve karşılama önerileri oluşturulur. Yani talep fişi satırındaki "Karşılama Türü" kolonundaki bilgi dikkate alınır.

Talebin satınalma siparişi ile karşılanması ekranı (Karşılama Önerisi) aşağıdaki gibidir.

Onay: Karşılanacak talep hareketleri erkanında birden fazla talep hareketi olması durumunda bu satırların birleştirilmesine mani bir durum yoksa (farklı organizasyonel birim vs.) istenilen satırlar için aynı "Birleştirme Kodu" verilerek oluşturulacak olan sipariş fişinde satır birleştirme yapılabilir. Ayrıca Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri - Talep Yönetimi parametrelerindeki "Birleştirme Kodu Olmayan Öneriler Birleştirilsin (Evet/Hayır)" parametresi ile de birleştirme kodu olmayan satırların koşullar uygunsa birleştirilmesi söz konusu olabilir.

Birleştirme Kodu:

Programın ekrana getirdiği karşılama önerisi onaylanmaz ise "Karşılama Önerilerini Gerçekleştir" işlemi yapılamaz. Dolayısıyla öneriyi ya bu ekranda onaylamak gerekir ya da bu ekran kaydedildikten sonra talep fişi üzerinden bu sefer karşılama önerileri ekranına ulaşıp bu ekrandan ilgili öneriyi onaylamak gerekir.

Karşılama önerisi onaylanıp kaydedildiğinde talep fişi durumu "Değerlendirildi" olarak görünecektir. Değerlendirildi durumundaki bu fiş üzerinden "Karşılama Önerilerini Gerçekleştir" İşlemi yapılabilir. Talep fişinde kısmi karşılama yapılsaydı da durumu yine değerlendirildi olacaktı.

Karşılama önerilerini gerçekleştir ekranında program oluşturulacak olan fişin, fiş numarasını ve tarihini gösterir. İstenirse buradan ilgili numara ve tarih değişikliği yapılabilir. Gerekli düzenleme yapıldıktan sonra "Fiş Oluştur" denilerek ilgili sipariş fişi oluşturulmuş olur.



Karşılama miktarı hareket miktarından daha az tutularak öneri gerçekleştirildiğinde talep fişi durumu "Öneri Gerçekleştirildi" olarak güncellenir.

Taslak olarak oluşmuş sipariş fişinin durumu ise "Onaylandı"ya çekildiğinde talep fişinin durumu da "Karşılandı" olarak güncellenir.

Talep Fişinin Sipariş Fişine Aktarımı

Talep fişi eklenip talep karşılama yapılmadan sipariş üzerinden (irsaliye ve faturada da aynı işlem adımları üzerinden gidilir) "Talep Aktar" ya da "Talep Hareketi Aktar" işlemleri ile de talebin karşılanması söz konusudur.

Talep fişi girilip onaylanıyor ardından sipariş satırında "Talep Aktar" işlemi yapıp ilgili talep hareketi çağrılıyor. Sipariş kaydedildiğinde talebin durumu "Öneri Gerçekleştirildi" olarak güncelleniyor. Sipariş onaylandığında ise talebin durumu "Karşılandı" olarak güncelleniyor.

Satınalma siparişi içerisinden F9 menü ile ilgili talep bağlantılarından, talep hareketlerine ulaşılabilir.

Talep Fişinin Toptan Satış Faturasına Aktarımı

Talep fişi toptan satış faturasına (ya da irsaliyesine) aktarılabilmektedir. Talep fişinin toptan satış faturasına aktarılmasında amaç, rezervasyon yapılmış talep hareketinin hangi çıkış işlemi ile kapatılacağının belirlenmesidir.

Aşağıdaki örnekte Talep fişi içerisinde "Rezervasyon" işlemi yapılacak ve akabinde bu talep hareketi toptan satış faturası ile ilişkilendirilerek rezervasyon kapatılacaktır.

Talep fişi eklendi ve satırda Rezervasyon seçildi


Talep fişi onaylandı ve malzemenin gerçek stok rakamının 15 adet azaldığı görüldü.


Talep karşılama işlemi yapılarak ilgili talep hareketi siparişe aktarıldı ve sipariş "Onaylandı".  Sipariş onaylandığında talep fişinin durumu "Karşılandı" olarak güncellendi.

Son işlem olarak toptan satış faturasında talep ile ilişkilendirme işlemi yapılarak rezervasyonun kapatılması işlemi yapıldı.



Fatura içerisinde talep bağlantısı yapılmış ve fatura kaydedilmiştir. Ardından fatura onaylandığında Fiili stok miktarı da gerçek stok miktarı ile eşitlenmiştir.

Yukarıdaki ekranda "İlişkili Miktar" alanına miktar yazılmamıştır. Yazıldığı miktar kadar fiili stoktan düşülür.

İşlemler

Ayrıca işlemler altından toplu olarak Talep Karşılama ve Talep Önerilerini Gerçekleştirme işlemleri de yapılabilir.