2.72 - Mayıs 2021

Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken ,negatif seviye kontrolüne bağlı olarak irsaliye ve faturanında stok kontrolüne takılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Banka işlem fişinde satırda banka masrafı seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

Talep Karşılama Satınalma Fişi Tarihi parametresi Günün Tarihi seçili olduğunda Talep fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda zaman bilgisinin işlem saati gelmesi sağlanmıştır.

Cari Hesap ve Malzeme Browserı filtrelerinde (Eksi/Dışındakiler) özelliğinin çalışması sağlanmıştır.

Rotatif kredi için faiz ödemesi yapıldığında bağlı banka fişinin muhasebe kodları penceresinde banka ticari hesabı satırının oluşması sağlanmıştır.

e-Defter uygulamasında defter dosyalarının imzalanmasında kullanılan java uygulaması çalıştırma parametre öndeğeri "4096" olarak güncellenmiştir.

Satınalma emir,teklif ve sözleşme fişleri için yapılan çıkar işleminin , kullanıcı izleme raporunda listelenmesi sağlanmıştır.

İthalatı yapılan malzemenin satışı yapılıp, satışı iptal edildikten sonra dağıtım fişi eklendiğinde millileştirme fişindeki miktarın doğru aktarılması sağlanmıştır.

Satınalma ve satış faturaları satırlarında gelecek ay ve yıllara ait gelir/gider dağıtımında kullanılmak için dağıtım başlangıç ve bitiş tarihleri aynı ay içinde verilmek istenildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Çalışma tarihi sabitlenerek eski dönem içerisinde kasa üzerinden cari hesap ya da banka işlemi ile fiş eklendiğinde işlem numarası alanındaki numara ilgili dönem numara şablonundan değer getirmesi sağlanmıştır.

Gelecek aylara ve yıllara gider gelir dağıtımı yapılan hizmet faturaları içerisinde muhasebe kodlarında hizmetler hesabı seçimi yapıldıktan sonra silinebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Gelen kutusuna cari hesap kartında seçilen  "e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü" bilgisine göre gelmesi sağlanmıştır.

Cari hesap browserında F9 menü yaz mutabakat ba-bs alındığında alınış tarihi filtresinin dışında kalan ihracat operasyon fişlerinin listelenmemesi  sağlanmıştır.

Banka kredisi taksit hareketlerinde ana para tutarı her satırda olmadığı durumda xml aktarım ile içeriye aktarma işleminde başarılı aktarım yapılması sağlanmıştır.

Kağıt irsaliye ve fatura için gruplandırılmış arttırımlı özelliğinde numara şablonu kullanıldığında tür kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

Yeni eklenen ve şahıs firması seçilen cari hesap kartında KVKK sekmesinde kişisel veri izni seçeneği "Seçiniz" olduğu durumda başlangıç tarihinin boş olarak gelmesi sağlanmıştır.

Faturaya bağlı irsaliyelerde numarası en küçük olan fişin e-İrsaliye statüsü "GİB e gönderildi" statüsündeyse malzeme satırı eklenip kaydet işleminde "Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez" mesajı verilerek faturanın kayıt edilmesi engellenmiştir.

Satış siparişi otomatik kontrollü onaylama yapıldığında satırların statüsünün sevkedilebilir olması sağlanmıştır.

Fatura kaydedildiğinde oluşan irsaliyenin yetki kodunda kullanıcı öndeğerlerinde belirtilen yetki kodunun gelmesi sağlanmıştır.

Toptan satış irsaliyesi üzerinde f9 menüden iade al yapıldığında açılan toptan satış iade irsaliyesinde işyeri ve fabrika bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Cari hesap raporları altından cari hesap ekstresi alınırken fatura detayı evet seçildiğinde yeni sayfanın ilk kaydı bir önceki sayfadan farklı bir cari ise, o carinin adının getirilmesi sağlanmıştır

Marka kodu filtresi olan raporlarda marka koduna göre detaylı filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır

Maliyet dağıtım fişi ile malzemeye eklenen maliyet dahil rakamın fatura içerisinde bulunan birim fiyat kolonundaki üç nokta üzerinden Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneği ile getirilmesi sağlanmıştır.

Üretimden giriş fişi üzerinde F9 menü barkod yaz işleminin tasarımında, standart alanlarda yer alan seri/lot açıklaması[695] alanının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

Firma kredi kartı fiş ödemesi ekranında önceki çalışma dönemindeki taksit hareketi seçildiğinde kapatılacaklar penceresindeki toplam alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

İptal edilen satış iade faturası için geri al işlemi yapıldığında "negatif seviyeye düşen mallar" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Banka fişleri browserında banka hesap koduna göre filtre yapıldığında seçilen banka hesabına ait hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.

Perakende satış irsaliye üzerinden iade irsaliyesi oluşturulduğunda numara şablonuna iade alınan faturanın numarasının yazılıp kaydedilmesi sağlanmıştır.

Skonsol 3 satış işleminde karma koli seçildiğinde karma koliye ait satırların silinebilmesi engellenmiştir.

Gib'e gönderilmiş e-fatura içerisinde ödeme planı değiştirildiğinde “Birim fiyat güncellenecektir.” mesajı verilmeden sadece fişin ödeme hareketinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

Yetki kodu tanımı olan talep fişlerinin, talep fişi aktar ekranında  yetki koduna göre listelenmesi sağlanmıştır.

Cloud Connect uygulamasında ,e-Fatura giden kutusunda ikon sol alt köşede incele ikonunda konumlanma durumu düzeltilmiştir.

Devir seçeneği ile girilen işlem dövizli müşteri çekinin banka hesap ekstresine işlem dövizli olarak yansıması sağlanmıştır.

İran mevzuatına göre çalışan firmada, alınan hizmet faturası sabit kıymet kayıtlarıyla ilişkilendirildiğinde sabit kıymete amortisman hesaplandığında değerlemeye tabi giderler alanına değer gelmesi sağlanmıştır.

Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Tanımlı Alanlar bölümünden liste türünde tanımlı alan oluşturulduğunda eklenen liste içeriklerinin silinebilmesi sağlanmıştır.

Excel üzerinden satırları kopyalanan cari hesap virman fişine ait değerlerin veri tabanında doğru oluşması sağlanmıştır.

Kampanya tanımında FUINFOCLC fonksiyonu ile özel kod koşulu verildiğinde ve fiş içerisinde özel kodu boş olan satır olduğu durumda indirimin doğru uygulanması sağlanmıştır.

İrsaliye satırında eksi miktar ve birim fiyatı boş olan depozitolu malzeme girişi yapılıp faturaya aktarılarak, birim fiyat güncelleme ile fiyat kartındaki birim fiyat aktarıldığında, genel toplamın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Zamanlanmış görevler ile ayrıntılı satış raporunun mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.

Cloud connect gelen e-fatura üzerinde F9- Eşleme Bilgileri ekranında sağ klik menüden kart ekle seçeneği ile eşleme tipine uygun kart tipi formunun açılması sağlanmıştır.

Banka fişleri için onaylama işlemi tanımlı iken onaylama tarihi öncesine leasing taksit ödemesi sonucu banka fişi oluşması engellenmiştir.

Toptan satış irsaliyesi ile satın alma iade irsaliyesinde aynı e-irsaliye numaralarının kullanılması engellenmiştir.

Gönderimi yapılmış e-irsaliye irsaliye ekranı üzerinden işaretlenerek açılan faturaya yeni satır eklendiğinde oluşan yeni irsaliye fişi için e-irsaliye bilgileri ekranında sevk bilgilerinin fatura tarihi olarak atanması sağlanmıştır.

Cari hesap fişleri içerisinde satır silme işlemi yapıldığında imlecin doğru yerde konumlanması sağlanmıştır.

Zamanlanmış görevlerde öndeğerleme için fiş tarihi bugün seçildiğinde ertesi gün için oluşan zamanlanmış görevin satış faturalarına öndeğerleme işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcı izleme raporu tablo olarak alındığında işlem saat bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır

Oracle veri tabanı kullanımında hareketlerde değiştir işlemi yapıldığında "Program harici giriş yapılmış kayıtlarda işlem yapılamaz" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Oracle veri tabanı kullanılan firmalarda yansıtma işleminde kullanılacak muhasebe hesabı sayısı fazla olduğunda yansıtma 1 işleminin uyarı alınmadan yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış sipariş satırı F9 menüde bulunan "Birime Göre Toplam Miktar" seçeneğinin Satınalma-Hareketler-Verilen Siparişler-Ekle menüsü altından "Ek Malzemeleri Uygula" yetkisi ile kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

Hızlı üretim fişine değiştir ile girilip tarihte değişiklik yapıldığında negatif seviye kontrolü yapılması sağlamıştır.

Fatura muhasebeleştirme işlemi yapılırken kullanım dışı statüsünde olan masraf merkezlerinin kullanılabilmesi engellenmiştir.

Dağıtım emri kayıt numaralama şablonlarında işyeri ya da fabrika filtresi verildiğinde şablonun çalışması sağlanmıştır.

Devir ile gelen kur farkı tipindeki alınan ve verilen hizmet faturalarının Form Ba-Bs'ye yansımaması sağlanmıştır.

Mali dönem bağımsız çalışılan firmada kasa hesap özeti raporunda işlem tarihlerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

Yüklenilen kdv listesi tam ekran olarak çalışıldığında bölümler arasında  boyutlandırma yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ödeme sihirbazı ile ödeme yapılırken döviz türü TL seçilerek banka fişi oluşturulduğunda gönderilen havale fişinde yerel para biriminin seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.

Yevmiye defteri raporu onaylı alındığında ilgili tarih aralığındaki tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.

Gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi sonucunda oluşan muhasebe fişlerinde karşı hesap alacak hesabı kolonuna ; borç satırı için alacak satırındaki , alacak satırı için ise borç satırındaki muhasebe hesabı kodunun yansıması sağlanmıştır.

Faturalarda cari hesap ödemeler alanı zorunlu alan olarak belirtildiğinde müstahsil irsaliye üzerinde f9 makbuz kes işleminde cari hesap ödemeler bilgisi girilmelidir uyarısının alınmaması sağlanmıştır. 

Sipariş üzerinden “Çoklu Faturala” yapıldığında fatura zamanında girilen saatin gelmesi sağlanmıştır.

Muhasebe fişleri toplu basımında basım sırası filtresindeki seçime göre basım yapılması sağlanmıştır.

Aylara göre satınalma ve satış dağılımı raporunda hareket görmeyenler filtresinin hiç hareket görmemiş malzemeleri listelemesi sağlanmıştır.

Raporlarda dikey olarak tanımlanan alanlar ilgili rapor PDF formatında alındığında yatay olarak görüntüleniyordu, düzeltildi.

Banka fişleri için öndeğerleme servisi kartlardan oku seçilerek çalıştırıldığında kredi hesabında tanımlı bsmv muhasebe kodunun banka işlem fişine yansıması sağlanmıştır.

Muhasebe hesaplarında masraf merkezi kontrolü yapıldığı durumda toplu muhasebeleştirme işleminde masraf merkezi olmayan kayıttan sonraki hiçbir kayıtların muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

e-Devlet menüsünde e-İrsaliye/e-İrsaliye gönder penceresinde Gönderilecek tabında F11 tuşu ile kolon kaldırılıp kaydedildiğinde ilgili pencere kapatılıp açıldıktan sonra kaldırılan kolonlar tekrar gelmemesi sağlanmıştır.

Connect exe üzerinde gelen faturada kaydedilirken detaylar sekmesinde irsaliye numarası değiştirilip fatura kaydedildiğinde satırlarının doğru oluşması sağlanmıştır.

İki tarih arası mizan alırken detaylı filtre verildiğinde borç-alacak toplamının doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır.

İzle seçenekler menüsünde satış noktası ön değerleri fiş türü sorulacak olarak seçildiğinde SKonsol 3 uygulamasında yaz seçeneği üzerinden fatura numarası girildiğinde kayıtların bulunması ve yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

SKonsol 3 uygulamasında fiş tipi kağıt olan işlemlerde otomatik yazdırma işleminin yapılması sağlanmıştır.

Satış birim fiyatı tanımlı satınalma fiyatının altına düşerse parametresinin birim çevrimini dikkate alarak çalışması sağlanmıştır.

Cari hesaplara göre satış dağılımı raporu pivot tablo olarak yönetici konsoluna eklendiğinde veri alanlarının doğru değerleri getirmesi sağlnamıştır.

Lotlu ve barkodlu bir malzeme içeren irsaliyede etiket tasarımında seri/lot miktarı ve açıklaması alanlarının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

Fatura girilen tevkifat oranlarının KDV beyannamesi kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler alanında listelenmesi sağlanmıştır.

Siparişlerde miktar girilip kaydedildikten sonra değiştir ile içine girildiğinde bekleyen miktarın alanında görünmesi sağlanmıştır.

Gruplandırılmış arttırımlı şablon kullanımında konsinye aktar(parçalı) işlemi ile birden fazla irsaliye aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sistem işletmeninde firma detaylarında cloud connect kullanıcı alanının işaretlenerek, ticari sistem tarafında cloud connect menü seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.

Silinen kayıtlar üzerinde kopyala işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

İşyeri bazında e-Defter kullanımında defter dosyası eklenirken "VKN ve Şube No Seç" butonundan şube / işyeri seçimi yapıldığında , ilgili işyeri bilgileri otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.

Oracle veritabanı kullanımında muhasebe hesapları arası aktarım işleminin tarih filtresi verilerek çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

Program içerisinde CTRL+C ile kopyalanan değer, aynı alana birden fazla kez CTRL+V işlemi ile yapıştırılmak istenildiğinde alınan uyarı mesajı kaldırılmıştır.

Maliyetlendirme Servisi hesaplama işlemlerinde performans geliştirmesi yapılmıştır.