Muhasebe fişlerinde onay geri alma işlemi, Muhasebe Fişleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile tek tek yapılır. Aynı zamanda birden fazla sayıda fişin onayının geri alınması için, İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebe Fişlerinin Onayının Geri Alınması seçeneği kullanılır.
Onayı geri alınacak fişler filtre satırlarında yer alan seçenekler ile belirlenir. Muhasebe fişlerinin onayını geri al toplu onay filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Org. Birim | Grup |
Fiş No | Grup/Aralık |
Muhasebe Fiş Türü | Grup/Aralık |
Belge No | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kaynak Türü | Tür Seçenekleri |
Fatura Türü | Satınalma/Satış |
Faturalar | Fatura Seçenekleri |
| İrsaliye Türü | Satınalma/Satış |
| İrsaliyeler | İrsaliye Seçenekleri |
Cari Hesap Fiş Türü | Cari Hesap Fiş Türleri |
Banka Fiş Türü | Banka Fiş Türleri |
Malzeme Fiş Türü | Malzeme Fiş Türleri |
Çek/Senet Bordrosu Türü | Çek/Senet Bordrosu Türleri |
Kaynak Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Hesap Planı | Ana Hesap Planı/İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı |
| e-Dönüşüm | e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv (Online)/ e-Müstahsil |
Onayı geri alınacak fişler için geçerli olacak kriterler belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve işlem sonlandırılır.