Emsal Maaş Hesaplama

Özellikle 657'ye tabi olan personelde memur görevli olduğu yere bağlı olarak aynı anda farklı bir görevi de yapıyorsa bu iki işin maaş hesaplaması ayrı ayrı yapılır ve hangisi yüksekse personele o miktarın ödemesi yapılır.

Emsal maaş hesaplama seçeneği, Ücret Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. 

Kurum kodu: Katsayı ve terfi farkları hesaplama işleminin yapılacağı kurumun kodudur. Kayıtlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir.

Puantaj Öndeğeri: Hesaplama işleminde kullanılacak puantaj öndeğeridir.

İşlem Ayı (Peşin Alan) : Oluşturulacak puantaj kartlarının peşin alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir.

İşlem Ayı (Çalışıp Alan) : Oluşturulacak puantaj kartlarının çalışıp alanlar için hangi döneme ait olacağını belirtir.

Maaş Tipi: Normal, Kıst Maaş, İlk Maaş, Terfi, Fark, Döner Sermaye, Diğer seçeneklerinden biri tercih edilir.

Kur Tarihi - Değeri : Hesaplamalarda döviz kullanılacak ise, kur tarihi ve kur değeri bu alanlara girilir. Kur tarihi girildiğinde, kur tablosundan okunan kur değeri alana aktarılır.

Puantaja Esas Bilgiler Kullanılsın: Puantaja esas bilgilere girilmiş alanların dikkate alınıp alınmayacağı belirlenir.

Fark Tarihleri: Hangi tarihler arası fark hesaplanacağı belirtilir.

Fark Gün Sayısı: Personele kaç geriye dönük kaç günlük fark yapılacağı belirtilir. Görüntü olarak fark puantajları hesaplamadan farkı; Puantaj Yoksa Oluşturulsun seçeneğinin olmaması.

Fark Puantajları Hesaplama Filtreleri

Farkların hesaplatılacağı personel, hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Fark Puantajları Hesaplama Filtre seçenekleri şunlardır: